Заполнение книги покупок при импорте

[ЮНаталия]

ну а если право собственности FCA,соответственно у меня на законных основаниях будет иная сумма стоимости товара?

НДС по ТД считается, поэтому сумму у вас другая немного будет.

[AlevtinaS]

НДС по ТД считается, поэтому сумму у вас другая немного будет.

сумма НДС из ГТД+стоимость товарав евро* курс на дату FCA-стр.15 в кн.покупок,так?

[Сербина]

№1,2,3 - как обычно
графа 7 - № и дата платежки/платежек НДС на таможню
графа 8 - дата проведения ГТД
графа 9 - наименование таможни
графа 10 - инн/кпп таможни
графа 14 - пустая
графа 15 стоимость товаров по ГТД (22 графа) по курсу ГТД (23 графа) плюс НДС по декларации (в рублях)
графа 16 только сумма НДС по декларации (в рублях)

а до обновления и перепроведения ставил в 15-16 графы только сумму НДС

а вот как правильно ктож его знает))

а графа 13 (номер тд) - пустой остается?

[ЮНаталия]

а графа 13 (номер тд) - пустой остается?

да. Номер вы указываете в графе 3.

сумма НДС из ГТД+стоимость товарав евро* курс на дату FCA-стр.15 в кн.покупок,так?

я ставила на дату ТД. Т.е., дата фактического прихода. У вас по идее д.б. два курса. На дату перехода прав собственности и на дату фактического поступления товара.

[AlevtinaS]

да. Номер вы указываете в графе 3.


я ставила на дату ТД. Т.е., дата фактического прихода. У вас по идее д.б. два курса. На дату перехода прав собственности и на дату фактического поступления товара.

про два курса не очень понятно.вернее,совсем непонятно,как один приход завести в программу по двум курсам
и под датой фактич.прихода вы подразумеваете оприходование товара на склад датой ГТД? но это же далеко не так..даже дата выпуска нашим тамож.органом м.б. гораздо более поздней

[ЮНаталия]

но это же далеко не так..даже дата выпуска нашим тамож.органом м.б. гораздо более поздней

15 графа, это налогооблагаемая база. Т.е., перевести на руб. умножить на ставку НДС, получается сумма НДС. У меня тоже в программе 1 курс.

вы подразумеваете оприходование товара на склад датой ГТД? но это же далеко не так..даже дата выпуска нашим тамож.органом м.б. гораздо более поздней

у вас товар сначала на склад поступает, а потом его таможня выпускает? может наоборот? У меня чаще всего совпадает, но бывает день-два расходятся дни.

[AlevtinaS]

так я и пишу

это же далеко не так..даже дата выпуска нашим тамож.органом м.б. гораздо более поздней

(нежели дата ГТД)
еще больше непонятно стало..)
дата FCA-10.03.15.дата гтд 18,03
гр.22-34272((сумма),гр.23-65,4314(курс),гр.45-2430253,06(тамож.стоимость), НДС-459317,83
какой датой и по какому курсу надо оприходовать товар на сумму 34272 евро?
доселе считали по курсу от 10,03,15 плюс сумма ндс из гтд

[ЮНаталия]

доселе считали по курсу от 10,03,15 плюс сумма ндс из гтд

это вы считали стоимость товара. А НДС считается от таможенной стоимости.
Поэтому, не совсем понятно, зачем в 9 графе реального поставщика указывать

еще больше непонятно стало..)

+100. вопросов больше, чем ответов.

[AlevtinaS]

тамож.стоимость в ГТД 2430253*18%=437 445
сумма же ндс в ГТС стоит 459317
вот пойди пойми
про гр.9 согласна-непонятно
причем аудиторы кучу раз проверяли.ничего по этому поводу не сказали

[ЮНаталия]

тамож.стоимость в ГТД 2430253*18%=437 445
сумма же ндс в ГТС стоит 459317

могу предположить, что в ТД в н/обл базу включена пошлина и если есть подакцизный товар, акциз.

[Ночка]

Сегодня не победила декларацию по НДС. Часть вопросов, я думаю, это в раздел 1с. Но хотелось бы понять методологически - импорт, контракт в евро - гр. 15 и 16 таки в ЕВРО должна быть?

[ЮНаталия]

гр. 15 и 16 таки в ЕВРО должна быть?

теоретически 15 - в валюте (евро, доллар и т.д.), 16 (НДС) -всегда в рублях.
В 1С у меня автоматом, только НДС заполняется как сдавать декларацию, еще не знаю.

[Ночка]

Почитала форум по 1С на клерке - и пришла в ужас. Нет ни одного вопроса, как у меня. Значит у всех получается, а у меня нет?(((
У меня
а) не подтягивает даты платежей налога (я ж правильно понимаю, что это даты платежей в таможню по определенной ГТД?)
б) наименование продавца - таможенный орган с его ИНН и КПП
в) И 15 графа в рублях. (и 16 в рублях)

[ЮНаталия]

а) не подтягивает даты платежей налога (я ж правильно понимаю, что это даты платежей в таможню по определенной ГТД?)
б) наименование продавца - таможенный орган с его ИНН и КПП
в) И 15 графа в рублях. (и 16 в рублях)

+1. У меня ровно тоже самое и у меня графа 15= графе 16, на сумму ндс.

[Ночка]

и у меня графа 15= графе 16

а у меня они разные. 15 графа это типа таможенная стоимость+акцизы. А 16 это НДС по ГТД

[Аноним]

Что-то,народ, вы мудрите.

Какая стоимость и з 22 графы , помноженной на 23.
А таможенные ввозные пошлины , разве уже не включаются в расчет НДС таможенного?

[Тоня]

Включаются, но далеко не все ввозят ввозят пошлинный товар и ТС=22*23.

[IRINA B]

Почитала форум по 1С на клерке - и пришла в ужас. Нет ни одного вопроса, как у меня. Значит у всех получается, а у меня нет?(((
У меня
а) не подтягивает даты платежей налога (я ж правильно понимаю, что это даты платежей в таможню по определенной ГТД?)
б) наименование продавца - таможенный орган с его ИНН и КПП
в) И 15 графа в рублях. (и 16 в рублях)

Даты и номера платежных поручений на уплату НДС нужно вручную внести в формировании книги покупок по строке ГТД по импорту (это графы номер документа и дата документа -две последние графы).

[NBel]

Не прокатит.

У меня схожий вопрос я уж вклинюсь. НДС на таможню заплатили 27.03. ГТД зарегестрирована 01.04, выпуск 03.04. Могу ли я в 1 квартале взять к вычету НДС?

[ЮНаталия]

ГТД зарегестрирована 01.04, выпуск 03.04. Могу ли я в 1 квартале взять к вычету НДС?

нет

[NBel]

[QUOTE=ЮНаталия;54483507]нет[/Q
Извините за глупый вопрос, просто с ВЭДом недавно работаю, почему, ведь платежка у нас 1 кварталом проходит?

[ЮНаталия]

ведь платежка у нас 1 кварталом проходит?

а начисление НДС каким кварталом проходит? по дате "выпуск разрешен", т.е. 03.04

[NBel]

Спасибо, а то были сомненья, тогда постою послушаю как заполнять книгу покупок, в след. квартале пригодится

[Аноним]

О, господи, хоть кто-нибудь декларацию сдал? Как все-таки надо делать? Мозг взорван, налоговая молчит.

[PoNiya]

Даты и номера платежных поручений на уплату НДС нужно вручную внести в формировании книги покупок по строке ГТД по импорту (это графы номер документа и дата документа -две последние графы).

Можно поподробнее? ГТД попадает в Книгу покупок автоматически, не нахожу, где вручную можно вбить реквизиты платежек. И еще, на таможне платит брокер, мы возмещаем ему, т.е. нужно указать и его платежки и наши.
После обновления 1С (сегодня) на выходе продавец- таможенный орган, его ИНН,КПП, 15гр.= сумма гр.12+ 5010 по всем разделам ГТД (пошлины не учитываются). Все в рублях.
И еще вопрос: графа 8 "дата принятия товара на учет" - автоматически проставляется дата ГТД, но так не у всех и не всегда. Где вручную корректировать?

[ЮНаталия]

Мозг взорван, налоговая молчит.

+1
По заполнению поставщика, в декларации не выгружается название поставщика, только ИНН/КПП. Вопрос с поставщиком отпадает (временно), остался вопрос, как поставить рег.номера правильно?

[Olga__Z]

+1. У меня ровно тоже самое и у меня графа 15= графе 16, на сумму ндс.

И у нас так же (9,10 гр. = наименование, ИНН/КПП таможни, 13 - № ГТД, гр. 15 = гр. 16 на сумму НДС по ГТД) - работаем в УПП 1.3 (1.3.63.1). Кстати, и раньше, в старых книгах покупок (до 01.10.2014) у нас программа в графу 7 "Стоимость покупок, включая НДС, - всего" подтягивала сумму НДС из ГТД, а таможенная стоимость товаров вообще нигде не фигурировала. И я для себя решила, что не буду убиваться по поводу заполнения этих граф по импортным поступлениям - отправлю, как есть, пусть запросы шлют, если они сами не могут четко прописать порядок заполнения книги покупок для таких случаев!

[Аноним]

Ольга_Z,
подскажите, каким образом у вас получилось добиться указания ИНН /КПП таможни.
У меня в эту графу встает ФТС ( межрегиональное), поскольку ему платим.... ну и наименование соответственно тоже ФТС

[Тоня]

Из документа ГТД по импорту, поле "Таможня". Там указывается не сборщик денег, а таможня оформления из назначения платежа.

[Ammi_Anuta]

Не уверена, что это в эту тему, но рискну.
всем доброго дня... Начала пытаться заполнять, ну в общем-то как все)
Но до ГТД я еще не дошла, у меня Таможенный союз. Все контрагенты были введены с УНП Республики Беларусь, в книгу покупок я всегда включала счета-фактуры от поставщиков на поставку (*Хоть и без НДС) - и когда подписывалось заявление - вводила еще раз - но вместо номеров счетов-фактур я вводила номера заявлений зарегистрированных....
В общем, графа 10- это ИНН - при заполненном УНП 1С ругается, что ИНН не соответствует формату... Нашла на форуме налога.ру инфу что если убрать УНП вообще - то ошибка уйдет. Эта ушла, появилась новая - в графе 10 отсутствует ИНН... Что делать...