Доначисление стоимости услуг за прошлый год

[prosha2009]

Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру) В прошлом году начислили услуги ЖКХ ошибочной суммой (без НДС). Как теперь поступить, просто доначислить сумму по этому контрагенту? Или делать сторно прошлогодних счетов-фактур, и заново начислять? Но мне кажется что так не правильно.

[Аноним]

Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру) В прошлом году начислили услуги ЖКХ ошибочной суммой (без НДС). Как теперь поступить, просто доначислить сумму по этому контрагенту? Или делать сторно прошлогодних счетов-фактур, и заново начислять? Но мне кажется что так не правильно.

зависит от позиции контрагента.
Они согласятся принять вашу дополнительную сумму? могут ведь и послать...
если согласятся - я бы доначислила этим годом, без сторнирования

[prosha2009]

я наверно не правильно сформулировала свой вопрос, мы у себя неправильно разнесли счет-фактуру их, и теперь по акту сверки выяснилось что за нами задолженность еще с прошлого года числится. Что делать?

[Аноним]

доначислить по акту сверки и оплатить все в текущем периоде

[prosha2009]

Спасибо