×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Не сдана декларация по налогу на прибыль по обособленному подразделению

    Добрый день уважаемые коллеги!

    Прошу Вашего совета.01.07.2014 г. открыли обособленное подразделение в Зеленограде, головной офис в Королеве. Декларацию по налогу на прибыль подали только в «голову», налог не разделили, и заплати всю сумму туда же, приложение 5 к декларации не заполнили. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой, какие есть варианты «выхода из кризиса»?
    Буду признательная за Ваш ответ.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,488
    Беда не страшная, заплатить налог и пени по месту регистрации обособленного, затем уточненка за 9 месяцев в обе налоговые и ждите бумагу со штрафом в 200 руб.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от понаехавший Тут Посмотреть сообщение
    Беда не страшная, заплатить налог и пени по месту регистрации обособленного, затем уточненка за 9 месяцев в обе налоговые и ждите бумагу со штрафом в 200 руб.
    Налог уже заплатили "в голову", всю сумму, сумма большая "пол лимона", получается образовалась переплата. Её можно вернуть?
    Денег заплатить уже нет, что бы заплатить в обособленное подразделение.

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Её можно вернуть?
    Попробовать можно, но только попробовать.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Попробовать можно, но только попробовать.
    Налоговая головы предлагает сдать заявление по ф2, в котором написать, что все платить будем к ним, но насколько это правомерно? Это же разные регионы.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,488
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Налог уже заплатили "в голову", всю сумму, сумма большая "пол лимона", получается образовалась переплата. Её можно вернуть?
    Денег заплатить уже нет, что бы заплатить в обособленное подразделение.
    Быстро не вернут, так что есть смысл зачесть в счет уплаты авансовых платежей по срокам 28.11, 28.12, 28.01 и др.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от понаехавший Тут Посмотреть сообщение
    Быстро не вернут, так что есть смысл зачесть в счет уплаты авансовых платежей по срокам 28.11, 28.12, 28.01 и др.
    Очень интересный вариант, нужно подумать! Спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А сделать вид, что доля по ОП = 0 - никак?
    Best regards, Михаил

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А сделать вид, что доля по ОП = 0 - никак?
    а как? если там сотры работают?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Анжелика Ник, а кроме тебя и Аноним'а об этом еще кто-нибудь знает? )))
    Best regards, Михаил

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    mvf, налоговая. туда же НДФЛ перечисляли.. нет?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    mvf, налоговая. туда же НДФЛ перечисляли.. нет?
    Да, верно, налоговая знает, НДФЛ перечисляли. И, если, прикинуться, что не работали, тогда нужно доплатить НДФЛ в голову. И , если, как-бы, никто не работает, вроде по правилам ОП нужно закрыть через 30 дней.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И, если, прикинуться, что не работали, тогда нужно доплатить НДФЛ в голову
    Не нужно. Это федеральный налог.

    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    mvf, налоговая. туда же НДФЛ перечисляли.. нет?
    Нет связи. В ОП работало в этом периоде 183 внешних совместителя, например. Ну это при условии, что сделать (опять) вид, что доля считается по ССЧ.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ОП нужно закрыть через 30 дней.
    Через 3. Но на это мало кто обращает внимание.
    Последний раз редактировалось mvf; 30.10.2014 в 17:05.
    Best regards, Михаил

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    mvf, договора переделывать трудовые..хочешь сказать от цены вопроса зависит..

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    хочешь сказать
    Не... учитывая обилие информации в вопросе - не хочу. )))
    Best regards, Михаил

  16. #16
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=mvf;54384857]Не нужно. Это федеральный налог.


    Нет связи. В ОП работало в этом периоде 183 внешних совместителя, например. Ну это при условии, что сделать (опять) вид, что доля считается по ССЧ.


    Простите, не поняла Вас, НДФЛ платим туда, где работает сотрудник, если ССЧ в обособке 0, значит сотрудник работает в голове, значит нужно заплатить НДФЛ в голову.
    И, насколько я понимаю, доля, приходящаяса на обособку, рассчитывается любым из выбранных способов: А)ССЧ+остаточная ст-ть имущества (основного ср-ва) Б)ФОТ+остаточная ст-ть имущества (основного ср-ва). В нашем случае все ОС находятся в обособленном подразделении, значит доля приходящаяся на него все равно преобладает.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если ССЧ в обособке 0, значит сотрудник работает в голове
    Внешние совместители в ССЧ не входят.
    Best regards, Михаил

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В нашем случае все ОС находятся в обособленном подразделении, значит доля приходящаяся на него все равно преобладает.
    Завод со станками?
    Best regards, Михаил

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Друзья,что Вы думаете, по поводу того, что бы закрепить какой то формой вариант уплаты налога через головной офис? Это сильно противоречит ст.288, где сказано, что такой вариант возможен только на территории одного субъекта РФ?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Завод со станками?
    mvf, да станки имеются.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    закрепить какой то формой вариант уплаты налога через головной офис?
    А кто здесь его предлагал? А Зеленоград и Королев - это один субъект или нет? (сами-то мы не местные)
    Best regards, Михаил

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Разные. Зеленоград - Москва, Королев - Московская область.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Спасибо. Значит не может быть "закрепления".
    Best regards, Михаил

  24. #24
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=mvf;54384905]А кто здесь его предлагал?
    Да, субъекты более чем разные) Предлагает такой вариант налоговая "на голубом глазу", причем и та и другая. Но в Законе же четко прописано, что такой вариант возможен только в случае одного субъекта РФ. Или,mvf, это такой оборот речи и Вы имеете ввиду, что никто и не предлагает такой вариант? Прости не понимаю юмора, потому что, убита своей ошибкой.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или,mvf, это такой оборот речи и Вы имеете ввиду, что никто и не предлагает такой вариант?
    Я не вижу, чтобы здесь кто-то говорил про то, что налог на прибыль (при наличии ОП в разных субъектах) можно уплачивать только в одном субъекте.
    Best regards, Михаил

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Я не вижу, чтобы здесь кто-то говорил про то, что налог на прибыль (при наличии ОП в разных субъектах) можно уплачивать только в одном субъекте.
    Вы правы здесь никто не говорит об этом! Тогда,остается один, очень болезненный, но правильно-книжный вариант: сдать уточненку в "голову", в "обособку" тоже сдать и попасть на крупный штраф (% от налога) и пени и доплатить налог в "обособку". А в головной организации попытаться переплату зачесть в счет авансов по срокам 28.11.14 и 28.12.14. Вы согласны?
    В таком случае 100% выездная проверка?

  27. #27
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Аноним, за промежуточную по прибыли тоже штраф от декларации?

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Аноним, за промежуточную по прибыли тоже штраф от декларации?
    Анжелика Ник, простите, не поняла вопроса.

  29. #29
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    ну за 9 месяцев мы же авансы по прибыли считаем..а сам налог годом..вот и уточняю

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2015
    Сообщений
    18
    Тема еще актуальна.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •