1С БГУ договора подряда

[Учетчик]

Добрый день.
Начисление договоров подряда производиться в ЗиК БУ.
В БГУ переносится с помощью обмена, в документ Отражение зарплаты в учете (ниже пример).

109 302 6000р. начислена оплата по договору подряда, в т.ч. ндфл подрядному лицу А.
109 302 3000р. начислена оплата по договору подряда, в т.ч. ндфл подрядному лицу Б.
302 303 1170р. общей суммой переносится ндфл по доворам подряда А и Б.
далее
302 201 5220р. оплачен договор подряда подрядному лицу А.
302 201 2610р. оплачен договор подряда подрядному лицу Б.
303 201 1170р. перечислен ндфл общей суммой за подрядчиков А и Б.
и все бы ничего кроме одного но...
в ОСВ по 302 выходит долг за учреждением на сумму начисленного ндфл по лицам А и Б.

Подскажите, пожалуйста, кто как выходит из данной ситуации.

[Nina V]

Вы точно проверили всю разноску в программе? У нас все перекрывается и никаких остатков нет.

[Учетчик]

Вы точно проверили всю разноску в программе? У нас все перекрывается и никаких остатков нет.

Да нормально всё разнесено.
У вас тоже из ЗиК вырузка?

[Nina V]

Да нормально всё разнесено.
У вас тоже из ЗиК вырузка?

Мы вручную заносили.

[Учетчик]

Мы вручную заносили.

А можете проводочки процитировать?

[Nina V]

А можете проводочки процитировать?

Такие же как и у вас.

[Rahsch]

У нас все перекрывается и никаких остатков нет.

И в разрезе субконто "Контрагенты" на счете 302.ХХ? Или только в целом по счету?

[Учетчик]

И в разрезе субконто "Контрагенты" на счете 302.ХХ? Или только в целом по счету?

Добрый вечер
Тоже сталкивались с подобным?

[Nina V]

И в разрезе субконто "Контрагенты" на счете 302.ХХ? Или только в целом по счету?

И в разрезе тоже. А что может не так? задумалась...

[Учетчик]

Коллеги, неужели никто больше не сталкивался с подобным?