Вычеты по НДС

[Ирина24796]

Подскажите, как объяснить налоговой большой % вычетов по НДС и маленькую прибыль?

[Server56]

Много купили, но мало продали.
Абсолютно жизненная ситуация.

[corp1]

Добрый день. Такая проблемка возникла. Товар мы приобрели в 1 ноября а отгрузили 28 ноября 2013 а оплата пришла в марте 2014 как быть с ндс?

[mvf]

Оплата уже давным-давно не связана с НДС.

[Январь]

Товар мы приобрели в 1 ноября а отгрузили 28 ноября 2013 а оплата пришла в марте 2014 как быть с ндс?

И к вычету, и к начислению в 4 квартале 2013

[corp1]

Т.е мне пересдавать декларацию за 4 квартал 2013? когда была выставлена с-ф?

[Server56]

[corp1]

Прибыль же 1 кварталом 2014? Извините за тупость голова кругом)

[Январь]

Т.е мне пересдавать декларацию за 4 квартал 2013?

Налог и пени предварительно не забудьте оплатить, а то еще и штраф будет

Прибыль же 1 кварталом 2014?

У вас кассовый метод по прибыли?

[corp1]

Только по безналу. Вот что произошло, бухгалтер упрятала прошлогодние документы т.е ттн и с-ф прошлого года и предоставила их мне только в это году и платежкой об оплате. в итоге....

[Январь]

Только по безналу.

Я не про наличный расчет, а про учет доходов. Вероятно, все-таки по начислению у вас. Уточненку по прибыли тоже надо сдать

[corp1]

Я не про наличный расчет, а про учет доходов. Вероятно, все-таки по начислению у вас. Уточненку по прибыли тоже надо сдать

Да у нас по начислению. Т.е сейчас мне переделать по ндс и прибыли декларацию за 4 квартал. А первый кв не трогать?

[Январь]

Т.е сейчас мне переделать по ндс и прибыли декларацию за 4 квартал. А первый кв не трогать?

У вас реализация прошлого года, налоги должны быть начислены за тот период. А в 1 квартале только проводки по бух.учету

[corp1]

У вас реализация прошлого года, налоги должны быть начислены за тот период. А в 1 квартале только проводки по бух.учету

Спасибо вам. Вы очень помогли!