Добрый день
1С 3,0 проф бухгалтерия 3.0.87.28

В январе начислены отпускные документом отпуск, выплачены.
В Т-51 : гр10 начислено прочие -отражены
гр 14 удержано прочие - не отражены
гр 18 к выплате -отражены
В расч лс -тоже к выплате.
Это нормально ,что на конец месяца, отпускные стоят - к выплате, когда в начале мес уже были выплачены?

По ОСВ 70 кред остаток ( подсчет в след мес) правильный