Может ли ООО (с НДС) оплатит счет ИП (без НДС)

[nicalf]

Добрый день!
Я ИП, работаю по упрощенке (6%), выставил счет на ООО, они заявили, что готовы оплатить только если в счете будет выделен НДС (18%), насколько правомерны действия ООО? И как ему в таком случае поступить с минимальными рисками для себя?

[Январь]

Оплатить может. Но вероятно, их ваша цена не устраивает

[nicalf]

Цена их устраивает, их бухгалтеру не нравится различие систем налогооблажения у наших организаций. Как ее убедить, что все в рамках Закона. И какие доп расходы понесет ООО, если оплатит мой счет?

[Январь]

Нет ничего незаконного для организации на ОСНО оплачивать счета без НДС.
Но если то, что вы продаете за 100 руб. без НДС, у соседа стоит 100 руб., в т.ч. НДС, то стоимость купленного для ООО на ОСНО у соседа будет 84,75 руб., т.е. дешевле.

[nicalf]

Понятно, то есть, он мне перечислить сможет 100 рублей? Ему или мне нужно потом отчитываться перед налоговой за 15,25 рублей?

[Январь]

он мне перечислить сможет 100 рублей?

Сможет, если захочет

Ему или мне нужно потом отчитываться перед налоговой за 15,25 рублей?

Отчитываться не нужно.
Но если вы выпишите счет с НДС, то потом они у вас потребуют счет-фактуру. И вот если вы им этот счет-фактуру дадите, и напишите, что там есть НДС, то придется вам декларцию по НДС сдавать и эти 15.25 рублей государству отдавать

[nicalf]

А если ООО получит счет-фактуру с НДС, оплатит ее, то ей потом этот НДС вернет государство? Поэтому они заинтересованы в НДС?

[Январь]

А если ООО получит счет-фактуру с НДС, оплатит ее, то ей потом этот НДС вернет государство?

Ей вернет. У вас сплошные проблемы, кроме того, что НДС надо будет заплатить еще и декларацию по НДС с этого года можно только электронно сдавать

[бух2007]

А если ООО получит счет-фактуру с НДС, оплатит ее, то ей потом этот НДС вернет государство?

Грубо говоря, да. Поэтому они лучше купят у вашего конкурента за 105 руб, но с НДС, чем у Вас за 100 руб. без НДС

[nicalf]

А какая процедура оформления документации, сдачи отчетности у ООО, если они оплатят счет без НДС? Такая же как и со счетами НДС или все-таки есть разница? Вы извините за шквал вопросов, просто мне завтра надо все это объяснить бухгалтеру, понятно, что она это знает, но она не знает, что знаю и я теперь

[бух2007]

Такая же как и со счетами НДС или все-таки есть разница?

нет разницы. Просто им выгоднее купить у тех, кто даст им сч-ф с НДС. А вот если Вы им продадите по цене, на 18%, чем Ваши НДСные конкуренты, то им все равно будет в плане финансов у кого покупать

[бух2007]

это если бухгалтер адекватный. А то есть и неадекватные. Которым просто нужен счет-фактура, потому что они думают, что продаж без сч-ф не бывает

[nicalf]

Где Вы видели адекватных бухгалтеров? Шучу. Их понять можно, сидеть то им. тьфу-тьфу

[Константин_50]

ей потом этот НДС вернет государство

У государства в лице ФНС есть мнение, что Ваша счет-фактура с выделенным НДС будет содержать заведомо неверные сведения о наименовании, адресе и ИНН налогоплательщика (так как налогоплательщиком НДС Вы не являетесь). Поэтому с "возвратом от государства" (вычетом) может конфуз у ООО-шки получиться.
Так что лучше как-нибудь без счета-фактуры с выделенным НДС обойтись (и для ИП и для ООО-шки).