как отразить внереализационный доход

[ZloiBuhgalter]

Постоянные налоговые обязательства

Но в отчётности (бухгалтерской) они отражаются.

[Над.К]

ZloiBuhgalter, да не до ПБУ 18 тут, тут азов не знают.
Практически наверняка ПБУ 18 у автора вопроса не применяется, не надо его путать.

[ZloiBuhgalter]

Если ПБУ 18 не применяется, тогда только корректировка налогового регистра по прибыли. И только.
Такой документ вроде в БУХИИ 2.0 был.

[Старый ворчун]

ZloiBuhgalter, да не до ПБУ 18 тут, тут азов не знают.
Практически наверняка ПБУ 18 у автора вопроса не применяется

если галка "Применять ПБУ18" стояла где-нибудь по умолчанию - её могли и не снять.
независимо от.

[Аноним]

понимаю автора, уже мозг вскипает
непонятно, какую проводку по НУ делать в 1С в связи с безвозмездной арендой
вдруг случится чудо, объявится автор и расскажет мне, как он справился в далеком 2014 году?!!

[Анжелика Ник]

непонятно, какую проводку по НУ делать в 1С в связи с безвозмездной арендой

повторю вопрос, если бы у вас не было 1с какую проводку вы бы сделали? после этого вам подскажут как это отразить в программе

[Аноним]

повторю вопрос, если бы у вас не было 1с какую проводку вы бы сделали? после этого вам подскажут как это отразить в программе

Добрый день! я с такими же муками..
Не в проводке дело, а в том как заставить 1С 8.3 автоматически рассчитать ПНО, возникшее в связи с признанием в НУ дохода, не учитываемого в бухучете, полученное от безвозмездной аренды. Я вот вручную ввела проводку Д 99.02.3 К 68.04.2, но она не закрывается по итогам года - т.е. у меня убыток, а сумма ПНО висит как бы к оплате налога.. Крыжик 18/02 стоит.
И рекомендации такие, а я уже куда только не обращалась: "Сделайте проводки так, чтобы 1С смогла автоматически рассчитать ПНО". А как конкретно это сделать - непонятно. Написала вот в поддержку в том числе, жду.

[Анжелика Ник]

но она не закрывается по итогам года - т.е. у меня убыток

ну как программа сама посчитает ПНО, если вы доход налоговый не отражаете, а вводите не понятные для программы ручные проводки..

[Аноним]

ну как программа сама посчитает ПНО, если вы доход налоговый не отражаете, а вводите не понятные для программы ручные проводки..

Я это прекрасно понимаю, только как сделать, чтобы понимала - не понимаю.

Вот из новых рекомендаций - ручная проводка Д 99.01 К 91.01, сумму (НУ) и такую же с минусом (ПР). Теперь видит и считает, но с минусом ПНА, вместо плюса ПНО..
Опять что-то не так, похоже?

[Татьяна- Васильевна]

Аноним, допустим 1000 р.в программе 1С сверху в панеле---- ручные операции--- в самой операции---- Д99 К91 1000 р К ничего не ставим --- 10000 р ставим только в НУ----- ставим ПР + 1000 р---- ставим ВР - 1000 р. Помним, что всегда соблюдается равенств: БУ=НУ+ПР-(+ - ВР)пример.doc

[Аноним]

Аноним, допустим 1000 р.в программе 1С сверху в панеле---- ручные операции--- в самой операции---- Д99 К91 1000 р К ничего не ставим --- 10000 р ставим только в НУ----- ставим ПР + 1000 р---- ставим ВР - 1000 р. Помним, что всегда соблюдается равенств: БУ=НУ+ПР-(+ - ВР)пример.doc

Спасибо огромное! Наконец понятно!))

[Lara77]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить.
Данные: Акт оказанных услуг оплате не подлежит на 130тр, т.е. в БУ-; в НУ+
Получается как Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав;
Какие проводки сделать бух.справкой?

[ZZZhanna]

Д 60/76 К 91

[Zimischka]

Спасибо огромное! Наконец понятно!))

Интересно, Получилось ли у Анонима провести данную операцию??У меня нет! При проводке Дт99,01 Кт91,01 в ОСВ в счете 99 не отражается данная сумма! Хотя, налог на прибыль заполняет правильно. Ведь ежемесячно проходит проводка 91.1/99.01.1 , а в конце года 91.01./91.09 Так разве верно делать сразу проводку Дт99.01.Кт 91.01. Помогите разобраться, пожалуйста!!! как правильно провести этот внереализационный доход при безвозмездном пользовании помещением