Здравствуйте! Подскажите как сейчас исправить ситуацию. Подотчетник отчитался п/о без чека ККМ, приняли, учли на 60.2 (знаю, не должны были без ККМ, как-то упустили). Услугу оказали, документов нет и так понимаю не будет. Как быть с суммой на 60.2?
Здравствуйте! Подскажите как сейчас исправить ситуацию. Подотчетник отчитался п/о без чека ККМ, приняли, учли на 60.2 (знаю, не должны были без ККМ, как-то упустили). Услугу оказали, документов нет и так понимаю не будет. Как быть с суммой на 60.2?
Ну нет чека и нет. У Вас есть сомнения, что услуга оказана и он её оплатил?
Нет, как теперь закрыть сч.60
У Вас вообще что ли кроме ПКО ничего нет?
Только ПКО. УСН 15%
Ну это не серьезно. У Вас даже договора нет хоть в каком-то виде.
Пусть подотчетник идет к тем, кто оказывал услуги и берет хотя бы счет. На основании чего он платил?
Понятно, что не серьезно. Но ситуацию надо как-то исправлять. А что даст счет? Как всегда - платил, сам директор и сам же принимал готовые изделия (рольставни). Факт был, а вот с документами-проблема.
на основании счета я же не смогу принять в расходы?
Возвращаясь к теме. Поставщик может выписать и накладную, и выдать чек ККМ, и договор сегодняшним числом. Могу ли я оформить от него возврат аванса по ПКО и на следующий день провести оплату и приход материалов?
При проверке не поставят под сомнение факт оплаты при принятии в расходах при УСН?
А если не делать возврат аванса, но получить чек ККМ, пусть и сегодняшним числом и приложить к ПКО, ранее выписанному? Ведь нарушение будет только с их стороны? У нас будут все документы и можно смело брать к расходам.
Решила, пусть выдают все документы сегодняшним числом. Проведу накладную, возврат аванса делать не буду и исправлять в учете ничего не буду. А чек приложу к ПКО, ранее выписанному.
Спасибо, Зета и Над.К за участие
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)