Безвозмездная передача 1С 8.2 2.0 - как сделать красиво?

[ZZZhanna]

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.48.9) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
Надо провести безвозмездную передачу (благотворительная помощь учреждению).
Какие должны быть проводки, я знаю. Д 91.02 К 41
Что нужно начислить НДС - тоже знаю. Д 91.02 К 68.02
Каким документом это сделать красиво? Если проводить реализацию, то возникает задолженность организации-получателя, что мне не нравится, да еще и НДС начисляется не сверху, а в том числе, или нужно указывать сумму с прибавленным НДС, а у меня в учете есть только одна цена - цена закупки (таким товаром мы не торгуем, он специально приобретен для оказания благотворительной помощи).

Или не заморачиваться, списать ручной проводкой, и НДС начислить отдельным "отражением начисления НДС"?

[Климов Сергей]

Вариантов вижу два:
1. Реализация товаров и услуг, счет-фактура. Получаем ровно те проводки, какие надо, запись в книге продаж. Одариваемый получает ТОРГ-12 с ценой, по к-рой он поставит подарок у себя на учёт. Задолженность покупателя списываем корректировкой долга, счет не знаю какой, 99, видимо.
2. Товар списываем требованием накладной сразу на 99. НДС начисляем Отражением НДС. ТОРГ-12 рисуем от руки.
Мне больше нравится 1 вариант.

[ZZZhanna]

Передача была по акту приема-передачи, он уже подписан. Поэтому интересует только проведение выбытия в программе. Что там и как они себе на учет будут ставить, и будут ли вообще - мне не очень интересно, потому что это максимум забаланс у них будет.

1. Реализация товаров и услуг, счет-фактура.

счет-фактура в этом случае формируется на сумму НДС в том числе, а надо, насколько я себе это представляю, начислить сверху.

2. Товар списываем требованием накладной

этот вариант мне больше нравится, спасибо за идею. Если других подсказок не будет, наверное, сделаю так.

[Анжелика Ник]

ZZZhanna, вкладка цена- в ней меняй как хочешь НДС

[ZZZhanna]

вкладка цена

Попробую, думала, что это один раз в настройках выставляется навсегда.
А то, что у меня эта реализация стопитцот раз четыре раза проводится, это нормально?

Один раз сама реализация
Д 79.09 (мне показалось, что так корректнее, они ж не покупатели) К 91.01
Д 91.02 К 41
А оставшуюся на 76.09 дебиторку нужно вручную закрыть? И тогда она два раза проходит по Д сч. 91.02. Нехорошо как-то...

[Glazki]

Попробую, думала, что это один раз в настройках выставляется навсегда.
А то, что у меня эта реализация стопитцот раз четыре раза проводится, это нормально?

Один раз сама реализация
Д 79.09 (мне показалось, что так корректнее, они ж не покупатели) К 91.01
Д 91.02 К 41
А оставшуюся на 76.09 дебиторку нужно вручную закрыть? И тогда она два раза проходит по Д сч. 91.02. Нехорошо как-то...

Вот и меня смущает, что по сч.91.02 два раза проходит сумма расхода - сначала списываем стоимость товаров, потом еще раз дебиторку на 76.09.

[Аноним]

а когда просто реализация была на 90-м
появление на 91-м не смущает?

[ZZZhanna]

а когда просто реализация была на 90-м
появление на 91-м не смущает?

не поняла мысль... Если бы реализация по 90 счету еще раз появилась бы на 91 - очень бы смущало. Или Вы о чем?

[Персефона]

Сделайте документ "Реализация товаров и услуг" с нулевой ценой.

[Аноним]

Подскажите, а как это сделать? Программа не даёт провести документ, если цена не установлена.

[ZloiBuhgalter]

потому что это максимум забаланс у них будет.

Не пойдёт.
Если ФБУЗ, ГУЗ и т.п. то у них это не забаланс.

[ZZZhanna]

Подскажите, а как это сделать? Программа не даёт провести документ, если цена не установлена.

ну цена-то должна быть, тем более, что при ОСНО, например, с нее НДС нужно начислить.
В общем, я сделала обычную реализацию, и вручную удалила проводку с 62 счетом, получилось Д 91 К 41, Д 91 К 68 НДС.

[Климов Сергей]

В общем, я сделала обычную реализацию, и вручную удалила проводку с 62 счетом, получилось Д 91 К 41, Д 91 К 68 НДС.

ИМХО, корректнее было бы так:
1. Требование-накладная, счет затрат 91.02.
2. Отражение начисления НДС.
Не требует никаких ручных правок и будет корректно перепроводиться при восстановлении последовательности.

[ZZZhanna]

ИМХО, корректнее было бы так:
1. Требование-накладная, счет затрат 91.02.
2. Отражение начисления НДС.
Не требует никаких ручных правок и будет корректно перепроводиться при восстановлении последовательности.

Я так тоже пробовала, мне больше понравилось реализацией с ручной корректировкой, счет-фактура прекрасно встал в книгу продаж и в декларацию. А перепроводить по этой операции все равно нЕчего.

[ZZZhanna]

Климов Сергей, кстати, не по теме, но заодно спрошу - групповое перепроведение не всегда действительно перепроводит все документы, было как-то исправление покупной цены и пришлось все связанные с этой ценой документы перепровести вручную.
А восстановление последовательности при закрытии месяца - вообще пустышка... Делаю только для красоты.

[Климов Сергей]

А перепроводить по этой операции все равно нЕчего.

Я имею в виду перепроведение документов за период (при закрытии месяца, например). Кроме того, ручная корректировка проводок приводит:
1. К невозможности автоматического пересчета себестоимости реализованного ТМЦ (в данном случае), зачетов авансов, движений регистров учета НДС и т.д. Что потенциально приводит к трудноуловимым ошибкам в учёте.
2. Когда в документах видишь одни цифры, а в проводках и отчётах другие - в мозгу возникает когнитивный диссонанс. А его (мозг) беречь надо!

[Климов Сергей]

групповое перепроведение не всегда действительно перепроводит все документы

Не сталкивался ни разу. Не перепроводятся только документы, в которых вручную правились проводки.

А восстановление последовательности при закрытии месяца - вообще пустышка

Не согласен. Особенно при спецрежимах.

[ZZZhanna]

в мозгу возникает когнитивный диссонанс.

у меня не возникает
и расхождения не возникает, т.к. вручную правится только то и только в том случае, когда суммы в документах как раз не соответствуют рассчитанным программой.

Особенно при спецрежимах.

аа, ну может быть.

[Аноним]

Я сделал следующим образом: сделал накладную с ценами, провёл, затем списал долг клиента. Мы работаем по упрощёнке, поэтому НДС учитывать не нужно.