×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Код вида операции

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в де.2014г.был получен аванс, выдана с/ф. В январе 215г. была реализация. Как принять к вычету ндс? Выписать с-ф с кодом 21?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Добрый день! Тоже интересует данный вопрос. 1С 8.2 ставит код 22. Аванс был зачтен частично в декабре 14г., а частично в январе 15г.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Я поставила 22.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2015
    Сообщений
    6
    22 код это же возврат аванса в связи с изменением условий договора

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Adelinok, а какой же тогда код? вот меня это смутило тоже....

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2015
    Сообщений
    6
    02????

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    02 это начисление авансового ндс. А его вычет не подходит сюда, по-моему....

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Adelinok Посмотреть сообщение
    22 код это же возврат аванса в связи с изменением условий договора
    Откуда вывод? В приказе:

    Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Так какой-же правильно поставить??? Подскажите, пожалуйста.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2015
    Сообщений
    62
    И какую с-факт.прописать? Ту, которую мы выдали покупателю на аванс, тогда поставщик получается покупатель. Или от себя самих надо выписать?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Сообщений
    17
    Меня тоже интересует очень этот вопрос. При возмещении НДС с авансов полученных после момента отгрузки(реализации) в книгу покупок попадают наши сф, выставленные на аванс с кодом вида операции 02. А я так понимаю, что в книге покупок эти сф должны отражаться с кодом вида операции 01.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Сообщений
    17
    А у меня еще один вопрос по поводу кода вида операций. Организация выставляет претензию по простою автотранспорта, выделяя НДС. Данная сумма попадает в книгу продаж. С каким кодом эта операция должна отражаться?

  13. #13
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Выписать с-ф с кодом 21?
    С кодом 22.( п.6 ст 172 НК)


    Цитата Сообщение от Д.м Посмотреть сообщение
    И какую с-факт.прописать? Ту, которую мы выдали покупателю на аванс
    Да.

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Vita-st Посмотреть сообщение
    С каким кодом эта операция должна отражаться?
    Если вы простои считаете реализацией, то и код 01.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Если восстанавливаю НДС с аванса поставщику, после получения товара, код операции 21?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2015
    Сообщений
    24
    а если зеркально обратная ситуация - я отправила аванс, счет-фактуру (СФ) на аванс зарегистрировала в книге покупок с кодом 02,
    при реализации регистрирую в книге покупок СФ с кодом 01 и одновременно регистрирую первоначальный СФ на аванс в книге продаж. С каким кодом заносить в книгу продаж?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •