Добрый день.
ООО на ОСНО.
Не могу разобраться с удержанием за использованный авансом отпуск, помогите, пожалуйста, с проводками и суммами.
Работник отработал с 21.02.12 по 05.08.13г.
Отгулял в отпуске 43 дня, последний раз 17 дней (ср/дн з/пл 187,25р).
З/пл за отработанные дни Августа - 1100руб (НДФЛ 143р, к выплате 957р).
Страх/взносы Август: стр. 176р; накоп. 66р; ФСС 31,90р; ФФОМС 56,10р; травм 2,20р.
За отработанный период работнику полагается отпуск 41,94 дня, получается "перегулял" 1,06 дня, исходя из расчета последнего отпуска сумма удержания составит 1,06*187,25р = 198,48р. Страх/взносы: стр. 31,76р; накоп. 11,91р; ФСС 5,76р; ФФОМС 10,12р; травм 0,40р.
Вычитала, что можно удержать не более 20%, т.е. в моем случае я могу удержать из з/пл работника только 191р.
Всё, у меня дальше тупик.
Подскажите, что делать дальше?