экспортный груз вернулся обратно и завис на нашей таможне - что с НДС?

[Незабудка88]

В 4 кв-ле был на экспорт отгружен товар. Сдали декларацию об экспорте и НДС к возмещению. В январе груз пришел обратно, т.к. его там не смогли растаможить по каким-то причинам. Груз до сих пор на пулковской таможне, т.к. здесь его тоже не растаможить из-за какой-то ошибки в документах. Так что теперь с декларацией по нДС ? Сдаем корректировку за 4 кв., где экспорт вообще отстутствует? А НДС по закупленному товару и аренде помещения тоже тогда не предъявляем? Реализации кроме экспорта вообще не было никакой более. Нулевку что ли пересдать?

[Тоня]

Сдаем корректировку за 4 кв., где экспорт вообще отстутствует?

Имхо да.

Нулевку что ли пересдать?

Ну аренду помещения то можно заявить, это ОХР.

[Незабудка88]

не привяжутся к аренде, что вычет не возможен, т.к. реализации не было? вроде по букве закона реализация не поименована как обязательное условие для получение вычета.

[Тоня]

не привяжутся

А кто ж их знает, вычет из нуля древняя проблема, может они все таки стали прислушиваться к судам.

[дядя Вова]

НДС возьмут на таможне заново, так что не паримся.