Оформление жд билетов в 1С

[Margarita Karlova]

Доброй ночи! подскажите пожалуйста. Сотрудник ездил в командировку. Как правильно оформить жд билет в 1с? делаю авансовый отчет,указываю билет как счет-фактура полученный. в книгу покупок попадает-шикарно.Но вот вопрос-в авансовом отчете какой НДС ставить??? и вообще,должен ли этот билет попадать в декларацию по НДС??? Абсолютный чайник в бухгалтерии,объясните пожалуйста на пальцах)

[megatronsam]

в авансовом отчете какой НД/С ставить???

в смысле какой? какой указан в билете или сами высчитывайте х*18/118
и все дела

[Аленка бухгалтер]

Добрый вечер!
Помогите правильно занести реквизиты или отразить ЖД билет в книге покупок для камеральной проверки. Спасибо.

[megatronsam]

очень просто, делаете запись книги покупок, номер сф ставите номер жд билета, ндс там выделите, ну и дата записи скорее всего датой авансового отчета,если покупали налом

[Аноним]

Но в билете два НДС - 10% и 18%. Как их правильно отразить.? Как высчитать?(для проверки)

[Январь]

Но в билете два НДС - 10% и 18%. Как их правильно отразить.? Как высчитать?(для проверки)

Зачем "высчитывать"? Сколько написано, столько и указать

[tv06]

не стала открывать новую тему

как оформить? авиакомпания Сибирь прислала один документ на 2 сервисных сбора(((( на двух сотрудников... покупали безналом, по интернету, билеты оприходовали в кассе как ден документы и выдали сотрудникам. Можно ли сервисный сбор отнести на 20 счет после покупки билетов? или все же через авансовые отчеты сотрудников?

[ZZZhanna]

или все же через авансовые отчеты сотрудников?

сотрудники же не платили, и билеты не получали у продавца билетов, зачем от них авансовые отчеты?

[tv06]

? сотрудники летают по этим билетам, они отчитываются - использовали они выданные билеты (посадочные талоны) или нет, без авансового отчета нельзя провести командировочные расходы

[ZZZhanna]

сотрудники летают по этим билетам, они отчитываются

они же отчитываются за командировку, а не за покупку билетов.

[tv06]

отчитываются за выданные билеты - это денежные документы

[ZZZhanna]

отчитываются за выданные билеты - это денежные документы

ну так получил билет - 1 штука, проехал по нему, вот он 1 штука приложен. Какое отношение к этому имеет сервисный сбор, который уплатил другой человек?

[tv06]

потому что это сервисный сбор S7 авиакомпании Сибирь, и входит в стоимость билета

[ZZZhanna]

да это понятно. КТО и когда ОПЛАТИЛ этот сервисный сбор?

[tv06]

организация

[ZZZhanna]

да йолки. Мы на допросе? Или Вам неинтересно получить ответ?
Кто получил деньги на покупку билетов и производил оплату? Какой-то конкретный сотрудник или у вас там по щучьему велению само все делается? Как "организация" составляет авансовый отчет?

[tv06]

я спрашивала не про покупку билета, а про отчет сотрудников, которые эти билеты использовали, про сумму сервисного сбора, включаемого в стоимость билета (квитанцию авиакомпания выдала сразу на двух сотрудников, билеты приобретались с расчетного счета организации) ... я уже поняла, что вы не оформляете авансовые отчеты командированных по проездным билетам, если не выплачиваете им суммы на приобретение билетов, это не наш вариант.
спасибо за ответ

[rada.bell]

не стала открывать новую тему

как оформить? авиакомпания Сибирь прислала один документ на 2 сервисных сбора(((( на двух сотрудников... покупали безналом, по интернету, билеты оприходовали в кассе как ден документы и выдали сотрудникам. Можно ли сервисный сбор отнести на 20 счет после покупки билетов? или все же через авансовые отчеты сотрудников?

Что за документ? Акт? Если да, как он выглядит?
А/б Сидорова - ... руб, А/б Петрова - ... руб., Сервисный сбор -... руб.
Стоимость а/б Сидорова и Петрова в акте совпадает со строкой Total (Итого) в маршрутной квитанции электронного билета? В таком случае билеты оформляем через Поступление ден. док-в с номером и датой акта от поставщика, а сервисный сбор учитываем отдельно через Поступление услуг, причем мы кидаем сразу на 91.02 Сервисный сбор по авиа - и ж/д билетам (Прочие внереализационные доходы (расходы), галочка в НУ принимаются).

[ZZZhanna]

причем мы кидаем сразу на 91.02 Сервисный сбор

почему на 91, а не обычные командировочные?

[rada.bell]

почему на 91, а не обычные командировочные?

Билеты покупает сама организация через посредника (сервисный сбор указывают одной суммой на кучу билетов), а командировочные расходы - это расходы, оплачиваемые работнику за время нахождения в командировке. Вот если бы сотрудник сам приобретал билет, тогда я бы учла их в составе командировочных при оформлении АО.

[Над.К]

Билеты покупает сама организация через посредника. Сервисный сбор указывают одной суммой на кучу билетов.

Это как-то должно обосновать 91 счет?

[rada.bell]

Это как-то должно обосновать 91 счет?

почему на 91, а не обычные командировочные?

Сервисный сбор указывают одной суммой на кучу билетов, причем там могут быть и билет директора, и билет инженера по объекту, т.ч. где использовать сч. 20, где сч. 26 непонятно. Проще сразу на 91.02. Все равно в НУ учитываем.

[Январь]

Проще сразу на 91.02.

Еще проще сразу на 84. Только странные люди зачем-то придумали ПБУ и кучу других счетов.

[rada.bell]

Еще проще сразу на 84. Только странные люди зачем-то придумали ПБУ и кучу других счетов.

А как вы предлагаете отражать такой сервисный сбор? Просто мне интересны другие варианты (только без 84 счета).

[ZZZhanna]

А как вы предлагаете отражать такой сервисный сбор?

так а чем обычные счета затрат не нравятся?

[tv06]

Что за документ? Акт? Если да, как он выглядит?
А/б Сидорова - ... руб, А/б Петрова - ... руб., Сервисный сбор -... руб.
Стоимость а/б Сидорова и Петрова в акте совпадает со строкой Total (Итого) в маршрутной квитанции электронного билета? В таком случае билеты оформляем через Поступление ден. док-в с номером и датой акта от поставщика, а сервисный сбор учитываем отдельно через Поступление услуг, причем мы кидаем сразу на 91.02 Сервисный сбор по авиа - и ж/д билетам (Прочие внереализационные доходы (расходы), галочка в НУ принимаются).

сервисный сбор выставляет агент авиакомпании Сибирь
рапечатываем билеты на двух сотрудников - третья страница идет как продолжение билета, но с указанием -сервисный сбор- ниже двумя строчками -Ф.И.О. номер билета сотрудников - сумма 200 руб
это не акт.

[tv06]

так а чем обычные счета затрат не нравятся?

я тоже не понимаю, почему не 20 и 26? зачем внереализационные? это прочие расходы компании, при получении актов от агентов я всегда проводила их на счета затрат.. "споткнулась" в S7 , оформляют как билет - как продолжение билета - итого включает сервисный сбор

[rada.bell]

я тоже не понимаю, почему не 20 и 26? зачем внереализационные?

Вот и я задавала этот вопрос, получила ответ, который писала выше (заменяла сотрудника на участке).

сервисный сбор выставляет агент авиакомпании Сибирь
рапечатываем билеты на двух сотрудников - третья страница идет как продолжение билета, но с указанием -сервисный сбор- ниже двумя строчками -Ф.И.О. номер билета сотрудников - сумма 200 руб
это не акт.

Вы вносите денежные док-ты и сбор на основании Маршрутных квитанций?

[tv06]

это авиабилеты

[rada.bell]

это авиабилеты

Уточню: на основании распечатанной Маршрутной квитанции электронного билета?