Оформление жд билетов в 1С

[tv06]

билеты покупаются с именной корпоративной карты в интернете, деньги списываются с расчетного счета организации, сотрудник, на имя которого открыта карта, оформляет авансовый отчет о покупке билетов, билеты оприходуются в кассу
билеты выдаются сотрудникам, сотрудники отчитываются в авансовом отчете маршрут-квитанциями+посадочный талон
все одобрено квалифицированными аудиторами

[rada.bell]

билеты покупаются с именной корпоративной карты в интернете, деньги списываются с расчетного счета организации, сотрудник, на имя которого открыта карта, оформляет авансовый отчет о покупке билетов, билеты оприходуются в кассу
билеты выдаются сотрудникам, сотрудники отчитываются в авансовом отчете маршрут-квитанциями+посадочный талон
все одобрено квалифицированными аудиторами

У нас договор с туроператором, поэтому билеты приходуем только на основании Акта.
... да и у нас аудиторов все устроило, не удивлюсь, если 91 счет их идея.
У вас одно подотчетное лицо покупает авиабилеты для других подотчетных лиц, т.ч. точно не командировочные расходы.
Относительно сервисного сбора: на основании ответа выше, я бы отнесла как отдельную услугу, т.к. обычно сервисный сбор, формирующий стоимость билета, располагается выше строки Итого (TOTAL), как в образце ниже.

[tv06]

У вас одно подотчетное лицо покупает авиабилеты для других подотчетных лиц, т.ч. точно не командировочные расходы.

не поняла не командировочные расходы?
при отчете сотрудников о состоявшейся командировке в которую включается стоимость авиабилетов - это командировочные расходы
при отчете сотрудника о покупке билетов - это просто покупка билетов, не командировочные - оприходование в кассу купленных билетов

[rada.bell]

не поняла не командировочные расходы?
при отчете сотрудников о состоявшейся командировке в которую включается стоимость авиабилетов - это командировочные расходы
при отчете сотрудника о покупке билетов - это просто покупка билетов, не командировочные - оприходование в кассу купленных билетов

Я имела ввиду, что покупка сотрудником билетов для других сотрудников - не командировочные расходы, получается и сервисный сбор туда не относится.
А сами билеты (их стоимость) в АО будут проходить как командировочные расходы.

[Кредо]

билеты покупаются с именной корпоративной карты в интернете, деньги списываются с расчетного счета организации, сотрудник, на имя которого открыта карта, оформляет авансовый отчет о покупке билетов, билеты оприходуются в кассу
билеты выдаются сотрудникам, сотрудники отчитываются в авансовом отчете маршрут-квитанциями+посадочный талон
все одобрено квалифицированными аудиторами

Подскажите пожалуйста, если мы оплатили с расчетного счета за авиабилеты S7 Авиакомпании Сибирь в сентябре 2017года. Командировка была с 03 октября по 06 октября.

Сотрудник принес "дубликат маршрутной квитанции электронного билета" на все поездки (у него перелет через Москву в Новосибирск) и 4 посадочных талона.
В маршрутной квитанции выделен тариф 14500руб, сбор - 6000руб. Итого:20500руб

Теперь они прислали с/ф с датой от 31.10.2017года и с наименованием услуг "Авиаперевозка ВВЛ за октябрь 2017года" стоимостью :18636,36 НДС 10% - 1863,64 ИТОГО: 20500руб

То есть они начислили НДС 10% и на сбор.

В посадочных талонах ни стоимости ни НДС нигде не нашла. При этом командировка была с 03 по 06 октября, а с/фактура от 31.10.2017года.

Могу принять весь НДС с с/ф? И потом авансовый провели 09.10.2017, а с/фактура 31.10.2017 и что делать?

[ZZZhanna]

То есть они начислили НДС 10% и на сбор.

а Вы считаете, что сбор НДС не облагается или у него другая ставка?

В посадочных талонах ни стоимости ни НДС нигде не нашла.

Он подтверждает факт перелета

Могу принять весь НДС с с/ф?

да.

И потом авансовый провели 09.10.2017, а с/фактура 31.10.2017 и что делать?

к вычету поставить сч-ф. 31.10.17

[Кредо]

Спасибо большое.