Расход декабря 2012 корректируется в январе 2013

[Соник]

Столкнулась с нестандартной ситуацией. За декабрь 2012г. мобильную связь выставили нам документы на очень большую сумму. Выяснили, что это их косяк. В первых рабочих числах января переделать обещали, но не переделали, а теперь переделывать они ничего не хотят (ясен пень НДС сдали). Еще хотели, чтобы оплатили эту бешенную сумму (подумаешь, вы потом платить не будете долгое время). Сейчас выбила из них документы за январь, они все минусовые на 100 с лишним тысяч (счет, счет-фактура, дитализация). Как мне в ПО 1С8.2 эту беду граммотно провести? Как учесть доки 2012г., может повесить их на претензию в 2012, а в январе все это как-то корректировать? Декларацию по УСН еще не сдавала, у меня доходы минус расходы. Может письмо от этих (мобильной связи) запросить с объяснениями? Подскожите кто-что может.

[Andyko]

а проблема в чем?
нет оплаты - нет расходов

[Соник]

Ой, забыла. Была предоплата.

[mvf]

Так предоплата не расход.

[Соник]

Так предоплата не расход.

если проведу доки за декабрь, то в книге доходов-расходов учтется сумма предоплаты, как расход. А как оставшийся хвост минусовать в январе тогда?

[mvf]

если проведу доки за декабрь, то в книге доходов-расходов учтется сумма предоплаты, как расход

Фантазировать конечно можно на любую тему... но предоплата - не расход... хоть проведенная где-то, хоть нет.

[Соник]

но предоплата - не расход... хоть проведенная где-то, хоть нет.

почему? Оплата прошла, закрылась документом, вот и расход.
Предоплата прошла в начале декабря за декабрь.

[mvf]

почему? Оплата прошла, закрылась документом, вот и расход.

Я не знаю, что такое "оплата закрылась документом". Но я понял из Вашего вопроса, что услуга перевозки НЕ была оказана.

[Andyko]

это в анналы войдет:

мобильную связь выставили нам документы на очень большую сумму

я понял из Вашего вопроса, что услуга перевозки НЕ была оказана

[Соник]

Но я понял из Вашего вопроса, что услуга перевозки НЕ была оказана.

mvf, вы не внимательно читали мои вопросы, где вы увидели перевозку?
Сотовые операторы не выдают актов и накладных, они выдают счет-фактуры и детализацию, без предоплаты сотовые телефоны давно бы отключили.

[Соник]

Andyko, гы, я попаду в Перлы с форума?

[mvf]

это в анналы войдет:

Тьфу блин... темы поперепутывал.

[Соник]

Все, тоже мозг не соображает. Привыкла, что предоплату делали всегда больше, чем оказанные услуги, а тут то наоборот. Тогда в книгу расходов у меня попадет, только после того, как я полность оплачу оказанную услугу, т.е в январе, так? Но что с январем делать?

[mvf]

Все, тоже мозг не соображает

Спасибо за комплимент!

[Соник]

пятница