Очень нужна помощь(УСН)

[mashu]

Добрый день!
Мне очень нужна помощь!
Я полный ноль в бухгалтерии.А Бухгалтер сегодня ушла от нас,и объяснять ничего не хочет. А нам в налоговую нужно идти,так как она уже напортачила,необходимо разгребать .
У нас УСН. Мы на 6%, бухгалтер наш бывший утверждал,что это ошибка и нам срочно нужно переходить на 15%.
В налоговой нужно все объяснять и показывать.
У нас за прошлый год не правильная декларация. В Налоговой необходимо показать документы по котором видно, что все обороты по расчетному счету это не наш доход(на данный момент они нам насчитали 6% от всех оборотов по счету)
Какие документы мы должны предоставлять в налоговую?! Договора с тур.оператром? Счет?БСО? Отчет агента? А если его нет?(у нас его нет) Как быть? Это чревато последствиями? Подскажите,пожалуйста с каким документами необходимо идти в налоговую!! Пожалуйста!!Буду очень благодарна!!

[minibuch]

Конкретно таких проверок у меня не было..Но могу предположить что надо налоговой.
1.Вам надо показать что вы работаете как агенты.
Подготовьте договора с ТО по турам.(Там есть прописанные условия,что вы получаете агентское вознаграждение)
Доходом признается только важе вознаграждение ст.250,251
2.Если есть возможность восстановите счета туроператоров. (Они основание для оплаты по расч.счету.
3.Посмотрите документы по туристам.(если нет ККМ)-то подготовьте БСО,они должны совпадать с суммой которую оплачивали туристы.
4.То что касается отчетов Агента(у вас нет никаких?..Тех что нет напечатайте сами ст.1008 ГК

[minibuch]

наверное у вас в книге доходов и расходов стоят полные суммы оплаты от туристов,поэтому налоговая насчитыват 6% от всей суммы.В КДиР должно стоять только вознаграждение (агентское и дополнительное)

[А.бух]

наверное у вас в книге доходов и расходов стоят полные суммы оплаты от туристов,поэтому налоговая насчитыват 6% от всей суммы.В КДиР должно стоять только вознаграждение (агентское и дополнительное)

ПОчему это ДОЛЖНО? если работает Агент по договорам агентским с ТО- тогда "должно", а если со всех сторон договора реализации, значи- полностью суммы, полученные от клиента

[minibuch]

Если с ТО не агентский договор,и с туристом не агентский договор-то естественно полные суммы должны стоять в доходах и расходах

[А.бух]

в доход-полная сумма от туриста, расхода нет

[mashu]

А если не будет счета ? Оригинала нет, а нынешний от сегодняшнего числа( это проблема будет? В книге доходов и расходов поставили только вознаграждение! Я возьму агентский договор с туроператором, книгу расходов и доходов, и отчет агента без подписи туроператора, мне хватит таких документов что бы доказать свое вознаграждение?

[mashu]

И что может заменить отчет агента? У нас по 2012 году, это я на будущее, тоже отчетов нет

[Жанет]

Если с ТО не агентский договор,и с туристом не агентский договор-то естественно полные суммы должны стоять в доходах и расходах

у меня похожая история с mashu хотела уточнить у Вас, а если с поставщиками заключен агентский договор, а с туристами работаем по выставленным счетам, тогда как? в 2012 УСН 15%, с 2013 перешли на 6%. в КДиР получается ставим полные суммы расчетов по р/с? Спасибо!

[А.бух]

нет, Ваш доход в КУДиР- вознаграждение от Принципала

[Жанет]

нет, Ваш доход в КУДиР- вознаграждение от Принципала

вот я тоже так думаю, а базе проведено как Бог на душу положет Спасибо! буду исправлять весь год: Говоря:

[Улета]

Мой опыт:
6% УСН
с ТО только заключены агентские договора, так как если купли-продажи - то в КУДиР нужно вписывать полную стоиомость тура.
в КУДиР вписана только стоимость агентского вознаграждения, подтверждение - отчет агента. Если отчетов агента нет - восстанавливайте и обязательно ставьте печать у ТО. Отчет агента - это главный документ подтверждения суммы.

Насколько знаю, если УСН 15% - то прописывается в КУДиР полная стоимость тура в доходы и в расходы сумма перечисления ТО, причем должен быть документ подтверждающий оплату (чек или платежка).

[Eva1412]

+1000 согласна

[Над.К]

Насколько знаю, если УСН 15% - то прописывается в КУДиР полная стоимость тура в доходы и в расходы сумма перечисления ТО,

При агентском договоре ничего подобного. Доходом у агента является тольео агентское вознаграждение. При любой системе налогообложения.