Декларация по налогу на прибыль

[Аноним]

Извините, можт вопрос совсем прост.
Но - мы имеем обособленное подразделение, по которому в Декларации по налога на прибыль заполняем приложение 5 и 5а
на листе 1 должны быть суммы налога у уплате или уменьшению по бюджетам: федеральный, субъектов и местный.
Должна ли быть заполнены строки местного и регионального бюджета - на сумму налога, относящегося к обособленному подразделению в Др.городе.
или в Декларации, т.к. мы в Петербурге, должны быть заполнены только строки, относящиеся к налогу, рассчитываемому по основной организации (Санкт-Петербург)?

С уважением, Света

[Агата-2]

В Ту декларациюб, что Вы сдаете по головному пишете на 1 листе суммы, относящиеся к головному, а в ту декларацию, что по ОП - налоги для ОП. Фед.бюджет будет одинаковый и там и там, а бюд.Суб. будет различаться, местного не дожно быть с 2005 года.
Удачи!

[Аноним]

Ну вот, а я в декларации по головной, взяла и все налоги показала итого - и поголовной и по ОП. Что делать? Уточненку сдавать чтоль? И чем это можт грозить?

[ЭтоЯ]

В Ту декларациюб, что Вы сдаете по головному пишете на 1 листе суммы, относящиеся к головному, а в ту декларацию, что по ОП - налоги для ОП. Фед.бюджет будет одинаковый и там и там, а бюд.Суб. будет различаться, местного не дожно быть с 2005 года.
-все это понятно конечно, но мой налоговый инспектор при камеральной проверке берет налог на прибыль общий из листа 1, при этом зная, что у нас есть обособленные.
На вопрос как все-таки заполнять лист 1 она сказала, что лучше обратиться в отдел ввода. А там меня просто послали.

[Виктория 78]

На первом листе головной орг-ии пишите в полной сумме федеральный и субъектов ЗА "-" ОП!!! Я уже раз так купилась, начислили по головному пр-ю всю сумму, без вычета ОП. Пересдавала уточненки.
В 1 листе ОП в федеральный вообще не пишу ничего, в субъект - часть суммы ОП.
И хочу Вас предостереч. В графы к УПЛАТЕ пишите четкие суммы "голове" и ОП, девочки-операционистки не смотрят ни на какие приложения, а тупо лупят цифры!
А вообще 1С сама все расставляет по "голове"