Доброго всем дня!
Подскажите, возможно ли настроить в конфирураторе "Акт сверки взаиморасчетов"?
Когда вывожу на печать, в списке отображаются наши выставленные счета и оплата от контрагентов вперемешку, с привязкой к дате:
1 января: акт такой-то
2 января: акт такой-то
7 января: оплата от контрагента
12 января: акт такой-то
А возможно в изменить так, чтобы на выставленный акт, следующим в списке шла оплата?
Просто когда контрагенты запаздывают с оплатой, а потом в один месяц оплачивают, трудно в списке найти какой акт оплачен, а какой нет (((((
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14)
Спасибо!!!