Работы в Казахстане

[helenaei]

ООО, зарегистрировано на тер.РФ, ОСНО, плательщик НДС оказывает услуги по техническому обслуживанию оборудования на территории Казахстана. Вопрос 1. с.ф выставляю с 0 % НДС? 2. Никак в налоговой не подтверждаю? (т.е. доп документы не предоставляю) 3. сумму реализации указываю в 7 разделе декларации по НДС?

[Тоня]

с.ф выставляю с 0 % НДС?

Нет. Без НДС вообще. 0% это налоговая ставка. Остальное - да.

[helenaei]

Нет. Без НДС вообще. 0% это налоговая ставка. Остальное - да.

Спасибо!!!! И За Ваши ответы в других темах. Очень мне помогли с экспортом!!!

[degna]

Никак в налоговой не подтверждаю? (т.е. доп документы не предоставляю)

могут запросить, подтвердить реализацию без НДС

[helenaei]

Далее столкнулась с КПН 20%.
1. Провела реализацию на полную сумму по контракту
2. На р\сч поступила оплата за минусом налога.
3. Получила платежку от Казахов по уплате налога и делаю проводки
Дт 68 Кт 62
4. Сдаю декларацию о доходах, полученных рос организ от источников за пределами РФ. И в декларации по прибыли заполняю строки 240,250, 260.
Получается 62 счет закрылся и сумму КПН идет в зачет по нашему налогу по прибыли. Все верно? Или что то я упустила?