Начисление резерва на отпуска в 1С комплексная

[Morena]

добрый день, подскажите, пожалуйста.
Работаем в 1С комплексная. ЗП нам считает аутсорсинговая компания и присылает выгрузку.

в БУ начисляем резерв на отпуск в "отражение зп в регламентированном учете", но как начислить в НУ?! Вернее, суммы по БУ и НУ по резервам должны быть разные, как это учесть?

[Spike]

У меня та же проблема. У вас получилось делать разницы в НУ и БУ по резервам?

[Luybov]

у меня та же проблема... как быть?

[Spike]

Разработчики написали, что проводки в НУ формируются автоматически, но как их настроить не написали. Выясняю дальше, как настроить на временные разницы. Если не будет ответа на этой неделе, то придется ручками править проводки.

[Luybov]

так у меня и руками не получается

[Luybov]

У меня создан резерв на отпуска на 31.12.17 Д 20 К96 только в БУ.
Сейчас провожу отпуск в феврале Д.96 К70
Автоматически выгружаю из ЗУП, как сделать проводки?
Если делаю д 96 К70, то удваивается сумма и по налогам также.

[Spike]

У меня создан резерв на отпуска на 31.12.17 Д 20 К96 только в БУ.
Сейчас провожу отпуск в феврале Д.96 К70
Автоматически выгружаю из ЗУП, как сделать проводки?
Если делаю д 96 К70, то удваивается сумма и по налогам также.

Д96 К70 НУ делает?

Ну сделайте обратную проводку через журнал операций в налоговом учете:

Д96 К70 НУ -100
Д96 К70 ВР +100

У меня то расходы начисляются в НУ каждый месяц по отпускам, мне надо с 44 счета убирать их на ВР.

[Luybov]

С 70 счетом получилось, теперь с 69 не идет...

[Spike]

Разработчики ответили, что в типовой конфигурации 1С КА 1.1 та же проблема. Не лечится.

Нужно настраивать конфигурацию самому.

Если мало людей в штате, можно ручками менять проводки через корректировку записей регистров.

[Luybov]

понятно