Тогда уточняйте 4 кв. Снимайте часть вычетов, приходящихся на экспортную отгрузку.
С какого "экспортного"? Вы по всем покупкам в 4 кв. заявили вычет, при этом часть ГП у вас в этом же 4 кв. ушла на экспорт. Кусок входного за 3 кв. вы восстановили, а в 4 кв. заявили всё в 3 раздел. Вот отсюда (из 130 стр.) надо приходящуюся на экспорт часть просто убрать, она у вас пошла в 1 кв. в 4 раздел при подтверждении 0% по этой сделке.убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?
добрый день, уважаемые клерки!
Совершенно неожиданно столкнулась с экспортом в этом квартале и вот не пойму что-то ничего по поводу восстановления НДС....
У нас была всего лишь одна продажа в Беларусь во втором квартале, я вот читаю форум и понимаю, что я должна восстановить НДС от поставщика, по этому товару, но я никак не могу определить когда этот товар мы купили, у нас все время одна и та же номенклатура, но цены из в месяца в месяц разные, как посчитать НДС, который нужно восстановить я что-то никак не пойму....
Подскажите, пожалуйста...
Или может быть киньте ссылки или названия нормативных документов где это все написано
Заранее спасибо
Буду признательна за ответ....
Декларацию подала пока без экспортной операции
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)