Бухгалтерские проводки правильно или нет?

[Сергеева О.Н.]

Работаю в бюджете на 1С:8.2 были сделанны ЗКР 1) Кт.201.11 заюсчет 18 Дт. 304.04 КЭК 610 заплатили налог КФО -2. 2) Кт.201.11 заю17. Дт 303.03.830 КЭК 130 заплатили налог на прибыль КФО-2. Правильно ли оформленны эти ЗКР и что потом делать? В Плане ФХД расход по 130, 610 статьям за 2кв пишу - это не правильно в Технологическом анализе ошибку выдает, обязательства тоже не разносятся выдает ошибку в тех.анализе. Они просто в сводных данных об исполнении плана ФХД отображаются как кассовое выбытие и все. Что еще необходимо сделать?

[scanner1980]

Здравствуйте.

В отчете об исполнении ФХД
выбытие Кт 18
поступление Дт 17

у вас именно такие проводки? из описания не совсем понятно.

[Сергеева О.Н.]

Кт.201.11 забалансовый счет кредита 18 Дт 304.04 КЭК ставят 610 это они налог вышестоящим перечисляли вроде. а 2я ЗКР Кт.201.11 забал-й счет 17 Дт.303.03.830 КЭК 130 это налог на прибыл они платили

[scanner1980]

Балансовые счета в отчете ФХД в плане выбытий и поступолений не участвуют.

В любом случае, формируете отчет по ФХД. Отчет позволяет получить расшифровку всех сумм (даже если их нет) по тем счетам по которым он сформирован. Щелкните на яцейку которая вас интересует 2 раза и выберите нужную расшифровку, думаю все поймете.

[Сергеева О.Н.]

Спасибо. а Вы не подскажите нам поступили субсидии на 1кв и на 2кв кассовое поступление они измени были Дт. 201.11 Кт. 205.81., изменили на Кт.201.11 Дт.304.04 почему такие проводки они сделали? Сказали мне начислить доход, я его начисляю Кт. 205.81 Кт.401.10 глв.бух говорит что не правильно она ничего не видет. Может кассовое поступление надо вернуть как было?