Ошибочные документы

[Зарплатный бухгалтер]

Здравствуйте. Такая ситуация, не знаю, как быть. Контрагент за февраль выставил нам ошибочные документы (акт, счет-фактура). Сумма указана больше, чем должна быть. К сожалению, эти документы были проведены. Сейчас февраль уже закрыт, ничего поправить не могу.
Что мне попросить от контрагента? Как быть?
И как назло, с марта у нас уже другой поставщик, а с теми мы уже не будем работать...

[Тоня]

Сейчас февраль уже закрыт

Раскрыть нельзя? Контрагент исправления внес?

[Зарплатный бухгалтер]

Раскрыть нельзя. Иначе я бы и не парилась.
Контрагент себе уже правильную сумму поставил.

[Тоня]

На основании чего и откуда вы об этом узнали? Акт сверки есть или исправленные документы?

[Зарплатный бухгалтер]

Пока только на словах. А какая разница?
Вопрос что мне с них потребовать, чтобы в марте у себя исправить?

[Тоня]

А какая разница?

Большая, в словах че угодно сказать можно.

чтобы в марте у себя исправить

Внести исправления в выставленные документы и заверить мартом.

[Зарплатный бухгалтер]

Это значит, что нужно отправить им февральский документ, они на нем должны зачеркнуть то что было неправильно, подписать, поставить мартовскую дату и поставить печать?

а в 1С каким образом это провести? ручными проводками? сторнировать неправильные проводки и по-новой провести?
а каким образом это в книге покупок должно отобразиться?

[Аноним]

Может надо внести исправления в февральский акт, а счет-фактуру потребовать с них с исправлением?

[Тоня]

сторнировать неправильные проводки и по-новой провести?

Можно так.

а каким образом это в книге покупок должно отобразиться?

С книгой покупок какие могут быть проблемы в феврале? Или вы ее тоже ежемесячно формируете и переформировать нельзя?

[Зарплатный бухгалтер]

Можно так.
С книгой покупок какие могут быть проблемы в феврале? Или вы ее тоже ежемесячно формируете и переформировать нельзя?

нет. за квартал.

мне все же не понятно, какие документы просить у контрагента?
1. акт и счет-фактуру с тем же номером, но с правильной суммой?
тогда получится, что мы просто сами ошиблись и сами внесли неправильный документ.
2. акт с зачеркнутыми неправильными суммами и вписанными в него правильными (печать,подпись внесшего исправления контрагента) и счет-фактура. тоже зачеркивать неправильное? или другая счет-фактура с тем же номером № __ от 29.02.12 но с исправлением Исправление №1 от 23 марта 2012?

[Тоня]

Если вы не можете "открыть" февраль, то какой смысл в 1 варианте? Просите внести корректировку в акт и выставить новый с/ф с исправлениями, внесенными по правилам ПП 1137.

[Зарплатный бухгалтер]

просто 1-ый вариант быстрее и проще для них. хочу, чтобы все попало в 1-ый квартал.

[Тоня]

просто 1-ый вариант быстрее и проще для них

Оно понятно. Для меня тоже проще, но вам не подходит, если вы не можете корректировать операции прошлых периодов.

[Зарплатный бухгалтер]

а не подскажите, как правильно исправленную счет-фактуру выставлять? а то мне придется им объяснять, а я сама никогда не делала.
счет-фактура должна быть с новым номером и с мартовской датой? и исправление мартовской датой.
или ставится старый номер счет-фактуры и февральская дата, а исправление уже март?

[Тоня]

Старые номер и дата, в строке Исправления номер корректировки и дату внесения.

[Зарплатный бухгалтер]

Спасибо!

[Зарплатный бухгалтер]

А подскажите еще один вопрос. Если исправленный акт и счет-фактуры придут в апреле, нужно будет подать уточненку за 1 квартал или можно это учесть во 2-м квартале?