Аренда отражение в 1С 8.2

[mizeri]

Уже едет крыша.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.32.6).
Не могу понять как все-таки вбить в прогу аренду. Есть один сотрудник (у него авто арендуем) и еще у учредителя ( не работник) арендуем гараж.
Есть вариант - ввести через начисление зарплаты (создав вид начислений для аренды специально) или ручками - операцией ручную.
НО! Мне надо начислять саму аренду каждый месяц, последним днем, если я это сделаю через начисление зарплаты, то прога и НДФЛ мне насчитает с этой суммы. А НДФЛ появиться только при выплате. Получается такой вариант не подходит.
Если ввожу операцию руками (Д26К76(73) - начислена аренда в последний день месяца, Д76(73)К68.01 - начислен НДФЛ) в день выплаты, Д76(73) К51 (50) - выплачена аренда), то при формировании справок для НИ у меня эта сумма в них не попадает. Есть возможность внести доп. доходы через специальную форму. Но по НДФЛ 13 % вводить можно только сумму налога, но не доход.
Как забить эту злополучную аренду, чтобы она и в программе (в БУ) отражалась и в справки попадала

[balabina]

Здравствуйте. Попробуйте -Зарплата-Данные учета зарплаты во внешней программе-Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ. Я там НДФЛ с материальной выгоды заносила, справки сформировались правильно.

[mizeri]

Здравствуйте. Попробуйте -Зарплата-Данные учета зарплаты во внешней программе-Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ. Я там НДФЛ с материальной выгоды заносила, справки сформировались правильно.

Да я так и делала. Просто запуталась - там есть вкладка "Учет доходов и налогов по ставкам 9% и 35%". Я решила что здесь надо указать доходы исключительно по этим ставкам облагаемые, а оказывается там можно указать любые доходы)))) Все прекрасно вписалось в справку. Спасибо!

[Наташа2007]

mizeri, а можно поподробнее, как правильно сделать (если не трудно, пошагово) Я уже неделю сижу, не могу понять. Создала начисление предприятия "Аренда", но там проводка д44 кт70. Да еще статья расходов дает выбрать только ст255 НК. А аренду по сч70 нельзя проводить, говорят правильнее по 73 или 76? Уже просто психоз берет. Не пойму как сделать?

[НинаО]

Добрый день! У меня схожая ситуация(снимаем сотруднику квартиру у физ лица)я делаю так: в Предприятие ввожу- поступление услуг (аренда помещения Д26 К 76,5 далее Операции введенные вручную- удерживаю НДФЛ Д76,5 К 68,1 Далее перечисление на карточку-Д 76,5К 51 а в программе "Зарплата и кадры"- расчет зарплаты по организациям-корректировка учета НДФЛ ввожу данные дохода и налога.Делаю так уже 3 года.(это все в 8-ке)

[Наташа2007]

У нас нет ЗиК, только Бухгалтерия предприятия 8.2

[balabina]

В этом документе можно так же вводить пособия за счет ФСС- формируется автоматически табл.2 отчета ФСС-4. это для тех, кто начисляет в БП.

[Наташа2007]

balabina, документ нашла, спасибо. Попробовала , вроде бы все заносит. А проводки-то он не формирует.... Мне нужно еще чтобы Дт44 Кт73(76). Не подскажите, как проводки сделать. 1с8 плохо еще понимаю, совсем другая, работала на 7.7, только что перешли....

[balabina]

Наташ, могу предложить только ручную операцию, для штатных сотрудников проще, наверное, использовать 73 счет (аналитика по сотрудникам понятнее и НДФЛ потом сформируете проще). А этот документ действительно не формирует никаких проводок- он для отражения уже начисленных НДФЛ и взносов.

[mizeri]

Наташ, могу предложить только ручную операцию, для штатных сотрудников проще, наверное, использовать 73 счет (аналитика по сотрудникам понятнее и НДФЛ потом сформируете проще). А этот документ действительно не формирует никаких проводок- он для отражения уже начисленных НДФЛ и взносов.

Да все верно. Я делаю операции вручную - начисление аренды (по сотруднику Д73, по учредителю-несотруднику Д76), потом в момент выплаты опять же вручную начисляю НДФЛ. Выплата соответственно через РКО или через р/с. А для того чтобы суммы попали в справку делаю как вы сказали выше.

[Наташа2007]

Девочки , я вот тут вчера вот что нашла. Зашла в "зарплата-Сведения о начислениях-способы отражения зплаты в учете. Завела там новую запись "Договоры аренды с сотрудниками" и поставила проводки Дт44 Кт73.
Еще в справочнике "начисление организации" добавила "аренда трансп. ср-в" и в строке "отражение в бух. учете" выбрала "договоры аренды с сотрудниками". И при начислении з/пл выбираю этот пункт. Проводки формирует Дт44 Кт73, и вроде бы НДФЛ начисляет. Я только начала работать в 8. Ничего толком не пойму. Так можно вообще менять в справочниках или нет? А то сейчас наменяю, что потом ахну и не разберусь.

[balabina]

Проверьте начисление взносов в фонды с нового вида начисления.

[Наташа2007]

Проверьте начисление взносов в фонды с нового вида начисления.

Посмотрела, начисляет правильно, только на з/плату , а на этот вид не начисляет (указала "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами" т.к. аренду взносами не облагаем. Вот сомнениЯ берут какой вид дохода нужно указывать 1400, 4800 или 2400. Я поставила 2400, но что-то все указывают разные коды.
А теперь самое смешное!!! НДФЛ весь при начислении разносит на сч70, а мне то не надо целиком на 70, т.к. аренда идет на сч73. Что делать????

[mizeri]

Посмотрела, начисляет правильно, только на з/плату , а на этот вид не начисляет (указала "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами" т.к. аренду взносами не облагаем. Вот сомнениЯ берут какой вид дохода нужно указывать 1400, 4800 или 2400. Я поставила 2400, но что-то все указывают разные коды.
А теперь самое смешное!!! НДФЛ весь при начислении разносит на сч70, а мне то не надо целиком на 70, т.к. аренда идет на сч73. Что делать????

Видите в чем проблема (я перепробовала кучу способов ввода аренды) если вводить аренду через зарплату, новое начисление заводить, то НДФЛ будет начисляться в момент начисления аренды, а надо чтобы в момент выплаты. В том и беда. Так не получается. Начисление НДФЛ приходится делать ручками((( И НДФЛ будет начисляться как наз/п, т.е. Д70К68.1.
Код ставлю 1400.

[Наташа2007]

Начисление НДФЛ приходится делать ручками((( И НДФЛ будет начисляться как наз/п, т.е. Д70К68.1.

А Вы через какой счет проводите аренду, через 70?

Код ставлю 1400

1400 - Доходы от сдачи в аренду (кроме доходов от сдачи в аренду транспортных средств,средств связи, компьютерных сетей)
Но ведь это как раз доходы от аренды трансп. ср-в?
mizeri Т.е. порядок действия такой:
1. Начисляю аренду документом "Услуги" на сч76? или Операцией введеной вручную? А как быть , чтобы в НУ это попала для н. на прибыль?
2. В день выплаты ставлю Операцией введеной вручную Дт 76 Кт68
и Документом Зарплата-Данные учета зарплаты во внешней программе-Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ нужно ввести, чтобы попала в Справку 2-НДФЛ. А в отчетность нам и не нужно, чтобы попадала, правильно?
Девочки извините, если я Вас замучила, просто уже аж плохо...

[mizeri]

А Вы через какой счет проводите аренду, через 70?


1400 - Доходы от сдачи в аренду (кроме доходов от сдачи в аренду транспортных средств,средств связи, компьютерных сетей)
Но ведь это как раз доходы от аренды трансп. ср-в?

Звиняюсь у нас просто есть ароенда гаража и аренда машины. По авто - 2400 пишу.

mizeri Т.е. порядок действия такой:
1. Начисляю аренду документом "Услуги" на сч76? или Операцией введеной вручную? А как быть , чтобы в НУ это попала для н. на прибыль?

Я через операции вручную делаю. С НП не работаю не могу сказать.

2. В день выплаты ставлю Операцией введеной вручную Дт 76 Кт68

Угу

и Документом Зарплата-Данные учета зарплаты во внешней программе-Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ нужно ввести, чтобы попала в Справку 2-НДФЛ.

[mizeri]

А Вы через какой счет проводите аренду, через 70?

Через 73 если арендодатель -сотрудник, через 76 если нет.

[Наташа2007]

Девочки спасибо , чтобы я делала без вас

[mizeri]

Девочки спасибо , чтобы я делала без вас

Ковыряю 1С 8.2. деясять раз на дню. Потому как там тьма настроек (еще при покупке проги предупреждали ). Так что не мудрено крышей поехать.

[МариМе]

Да я так и делала. Просто запуталась - там есть вкладка "Учет доходов и налогов по ставкам 9% и 35%". Я решила что здесь надо указать доходы исключительно по этим ставкам облагаемые, а оказывается там можно указать любые доходы)))) Все прекрасно вписалось в справку. Спасибо!

Я тоже так думала)))) Сбили с толку ставками 9% и 35%. ОТразила доходы от поездок на такси директора на вкладке НДФЛдоходы и налоги. Затем на вкладке НДФЛ по ставке 13% указала суммы. Потом вкладка НДФЛ удержанный. Проверила регистр по НДФЛ , все суперски встало: начисление, удержание, уплата. И справка 2-НДФЛ заполняется по всем суммам, с соответствующими кодами

СПасибо всем за советы.

[Наташа2007]

Через 73 если арендодатель -сотрудник, через 76 если нет

Привет всем. Опять не могу понять. Стала проводить документы, опять не получается. У меня сотрудник - арендодатель. т.е. нужно использовать счет 73. А каким документов начисление арнеды заводить все таки вручную или можно документов "Поступление услуг" . Когда начала заводить "Поступлением услуг" не дает выбрать моего сотружника, там в справочнике только Контрагенты . Какой жокумент использовать?
Я так понимаю все начисления, которые будут идти через счет 73, не будут попадать в декларации РСВ и ФСС? Так будет правильно?

[mizeri]

А каким документов начисление арнеды заводить все таки вручную или можно документов "Поступление услуг" . Когда начала заводить "Поступлением услуг" не дает выбрать моего сотружника, там в справочнике только Контрагенты . Какой жокумент использовать?

Я завожу вручную. Вручную начисление аренды, вручную проводку по начислению НДФЛ в день выплаты (они у меня очень часто не совпадают).

Я так понимаю все начисления, которые будут идти через счет 73, не будут попадать в декларации РСВ и ФСС? Так будет правильно?

Т.к. эти суммы не подлежат обложению взносами, то это как минимум не страшно)). Но вообще есть документ - "Зарплата-Данные учета программы во внешней программе (последняя строка)-Ввод дохоходов, НДФЛ налогов (взносов) с ФОТ". Можно ввести доходы (по аренде, начисленные) в орму и они должны отразиться в отчетах.

[Наташа2007]

mizeri, спасибо за помощь!!! у нас до этого бухгалтер вообще все эти начисления проводила по Дт44 Кт70. И все суммы попадали в отчеты. А я вот и думаю, может правильнее когда они не будут попадать? Вы их отражаете в отчетности или нет? И еще про справки 2-НДФЛ. Т.к. на одного и того же сотрудника будут идти начисления и по 70 и по 73 счету. По окончании года выйдет одна справка 2-НДФЛ или две отдельно по Ктсч70 и отдельно по Кт73? Извините, может это глупый вопрос. Просто я уже боюсь эту программу.... 1с 8

[mizeri]

mizeri, спасибо за помощь!!! у нас до этого бухгалтер вообще все эти начисления проводила по Дт44 Кт70. И все суммы попадали в отчеты.

Я пыталась через 70 провести (для удобста), но что-то у меня не получилось, уже не помню и что. К тому же эти суммы ни разу не з/п, так что 70 использовать некорректно.

А я вот и думаю, может правильнее когда они не будут попадать? Вы их отражаете в отчетности или нет?

Правилно если будут попадать, т.к. эти суммы тоже должны быть отражены в расчете. Но я лично изх не отражаю, также как суточные, и прочие выплаты, которые в соответствии с 212 ФЗ не облагаются взносами, но должны отражаться в расчете - много возни.

И еще про справки 2-НДФЛ. Т.к. на одного и того же сотрудника будут идти начисления и по 70 и по 73 счету. По окончании года выйдет одна справка 2-НДФЛ или две отдельно по Ктсч70 и отдельно по Кт73? Извините, может это глупый вопрос. Просто я уже боюсь эту программу.... 1с 8

Справка будет одна, все доходы попадут в одну справку, ведь там нет разделения по счетам учета. К тому же теперь справки даже с разными ставками (13% и 9% например), объединяются в одну. Так что в любом случае справка на одного сотрудника будет одна.

[Наташа2007]

mizeri, спасибо, буду пробовать

[Наташа2007]

Добрый день. Стала проводить оплату по аренде с начала года (т.к. переходим на 8.2 с начала года). Как правильно провести оплату. Начисления делаю через 73 счет, т.к. сотрудники. Выбираю РКО, там нужно выбрать "Вид операции", что выбрать "Прочий расход"? Оплата поставщику вроде бы не подходит.

Документом Зарплата-Данные учета зарплаты во внешней программе-Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ нужно ввести, чтобы попала в Справку 2-НДФЛ

В этом документе нужно выбрать Месяц налогового периода. Если у нас выплата за декабрь 2011 идет в январе 2012г. Какой месяц указывать(Месяц за который начислено или месяц в котором выплатили)? Январь2012 или декабрь 2011? Ведь взависимости что укажем, тот месяц и попадет или не попадет в справку..

[Климов Сергей]

что выбрать "Прочий расход"?

Да

[mizeri]

В этом документе нужно выбрать Месяц налогового периода. Если у нас выплата за декабрь 2011 идет в январе 2012г. Какой месяц указывать(Месяц за который начислено или месяц в котором выплатили)? Январь2012 или декабрь 2011? Ведь взависимости что укажем, тот месяц и попадет или не попадет в справку..

Указываете месяц выплаты - январь.

[Наташа2007]

Провела январь все посчитало нормально. Потом стала проводить февраль, а там почему то он сначала минусет часть НДФЛ 36 руб., потом идет налог с +, и в итоге получается правильная сумма . Но что такое эти разбивки по начислению налога. Посмотрела представленные вычеты, а там такая же ерунда. Программа вычет на ребенка разбила на 2 части 280 руб. и 1120 руб.
Вот как раз эти минусовые 36 руб. НДФЛ - это и есть 280руб. (из вычета) умножить на 13%
Помогите, разобраться

[mizeri]

Провела январь все посчитало нормально. Потом стала проводить февраль, а там почему то он сначала минусет часть НДФЛ 36 руб., потом идет налог с +, и в итоге получается правильная сумма . Но что такое эти разбивки по начислению налога. Посмотрела представленные вычеты, а там такая же ерунда. Программа вычет на ребенка разбила на 2 части 280 руб. и 1120 руб.
Вот как раз эти минусовые 36 руб. НДФЛ - это и есть 280руб. (из вычета) умножить на 13%
Помогите, разобраться

Если честно то даже не могу понять как такое может быть. Первый раз вижу подобное чудо
Можно карточку что ли с начислениями (всеми) по этому сотру.