Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[СветланаТСН]

Претензий со стороны УК не будет. На это тоже нужны какие-либо письма или подтверждения? А то председатель в устной форме с ними согласовал эти моменты.

[room111]

--

[room111]

Снимите долг простой корректировкой долга. Д60 УК К 60 УК и всё.

в устной форме с ними согласовал

Нельзя так, с УК подпишите акт сверки взаиморасчетов.

[СветланаТСН]

Снимите долг простой корректировкой долга. Д60 УК К 60 УК и всё.

А что это даст? Сумма снова по кредиту окажется? Или я не пойму...

[Dlyara]

По старому.

т.е. в отчетах по взносам и УСН у Вас будут разные суммы доходов???

[Dlyara]

Аналогично, ну а если что, у меня потихоньку скапливается материал для отстаивания в суде своей точки зрения.

Решения суда, наверное? Поделитесь с нами??? . Наше Правление тоже собирается работать как раньше. А я сомневаюсь, ведь ФНС четко высказывала свою позицию, не будучи администратором взносов, а уж теперь-то....

[sv777]

Решения суда, наверное? Поделитесь с нами??? . Наше Правление тоже собирается работать как раньше. А я сомневаюсь, ведь ФНС четко высказывала свою позицию, не будучи администратором взносов, а уж теперь-то....

А правление несет ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и о налогах?

[room111]

А что это даст?

Сальдо будет равно 0

[Александр7272]

С прошлого года в тсн висит кредиторская задолженность. Когда переходили от УК, нам из УК выставили счет

Для возникновения кредиторской задолженности мало выставленного счета, нужно подписать акт, счета не приходуются.
Вы отвечаете только за свой период, все что было до вас, это взаимоотношения УК и собственников, т.к. у них были заключены договора.

Теперь вопрос - как правильно и безболезненно списать кредиторскую задолженность? То ли сторнировать, то ли корректировать, то ли списывать?

Для ответа на это вопрос не хватает сведений, может вы не только кредиторку на себя взяли, но и дебиторку? Хотя как сказано выше это все не ваш период.
Упрощенка в данном случае ни как ни на что не влияет.

[Александр7272]

Нельзя так, с УК подпишите акт сверки взаиморасчетов.

У них не было взаимоотношений, не может быть и акта, если только это не УК, а подрядчик.

[Александр7272]

т.е. в отчетах по взносам и УСН у Вас будут разные суммы доходов???

Да.

[СветланаТСН]

Это увеличило обороты по 60 счету и не изменило кредиторскую задолженность.

[СветланаТСН]

ТСН ведет учет с 1 июля 15 года. Первые операции, которые проведены в 1С в учете ТСН, были счета между УК и поставщиком услуг. из первички - копии счетов и актов оказанных услуг, заверенные УК. ТСН там не звучит и никакого акта не подписывали.. а с 1 августа ТСН заключили договора с теми же поставщиками. То есть в июле двор убирали по договору с УК, а в августе - с ТСН. вот за июль УК и отказалась платить за уборку дома. Зачем взяли на себя - не скажу. Бухгалтера предыдущего спросить нет возможности. И долг висит уже 1,5 года. Как сторнировать операции прошлого периода?

[Александр7272]

а с 1 августа ТСН заключили договора с теми же поставщиками.

А деньги с собственников за июль кто собирал?

[Александр7272]

Как сторнировать операции прошлого периода?

Текущим периодом, таже проводка со знаком минус.

[СветланаТСН]

ТСН собирали, но в смете лифты, вывоз тбо и уборка двора с августа заложена.

[СветланаТСН]

Текущим периодом, таже проводка со знаком минус.

Это лучше в ручных операциях сделать? или в корректировке долга?

[Александр7272]

Т.е. за июль ТСН собирал деньги за минусом стоимости лифтов, ТБО и уборки двора. А с августа тариф увеличился на стоимость этих позиций?

[Александр7272]

Это лучше в ручных операциях сделать? или в корректировке долга?

Ручками.

[СветланаТСН]

Ручками.

Спасибо! провела!

[СветланаТСН]

Т.е. за июль ТСН собирал деньги за минусом стоимости лифтов, ТБО и уборки двора. А с августа тариф увеличился на стоимость этих позиций?

Да, когда заключили договоры (сменили и поставщиков услуг после УК), в смету эти позиции заложили до конца года на тех.содержание дома.

[Александр7272]

Ну если они собирали деньги за уборку, лифт и ТБО, тогда это из долг, а не ваш.
Сторнируете и забываете.

[anastasia080383]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не пойму с одн. У нас минимальный городской тариф на сир. Одн вода и одн эл-во раньше отдельной строкой были в епд. Теперь мы вообще не выводим одн отдельно? Или все таки в квитанции должно быть сир тариф на площадь и в том числе отдельной строкой одн ???

[Александр7272]

СиР должен увеличиться на величину ОДН.

[anastasia080383]

А если, когда смету составляли, не увеличили тариф, а включили в него одн по нормативам. то есть тариф остался, как в прошлом году, а одн убрали из квитанции. Второй год подгоняем смету под городской тариф....Все равно не понимаю, если у нас ОДПУ эл.эн и ХВС, в смете по нормативу заложена сумма, н-р, хвс(0,006 м3/м2*1394м2=8,364м3*34,57р=289,14руб)и ОДН эл.эн(1394м2*2,88Квт=4014,72Квт*3,37 руб=13529,61руб). То есть, в смете 13529+289=13818 руб в месяц!!!! Но по факту воды ОДН всегда у нас больше....да, наверное, не только у нас. Как в бухгалтерии проводить???это ж тоже ресурсы, хоть и ОДН.....транзитом-то уже не получится....Ресурсники счет-то общий выставят...Подскажите, как у Вас эта ситуация выглядит?

[anastasia080383]

Добрый день. Подскажите, председатель принес мне одну справеу от нотариуса за заверение заявления на регистрацию изменений в уставе. Там просто написано" взыскано по тарифу за ....." оплатила она наличными. В смете в принципе услуги нотариуса есть.....могу ли я принять только такую справку к расходу без приходника? И если да, как это провести? Через авансовый отчет в расходы на 86? И какими проводками? Спасибо.

[room111]

Да можете, проводите через авансовый, и возмещайте председателю деньги.
Д96 К 71
Д71 К 50/51

[anastasia080383]

Спасибо!

[anastasia080383]

Да можете, проводите через авансовый, и возмещайте председателю деньги.
Д96 К 71
Д71 К 50/51

В авансовом отчете я пишу документ справка? Только на справке вообще нет никакого номера. Только дата. Ничего страшного?

[Александр7272]

Ничего. Пишите б/н.