Корректировочный счет фактура

[Юхлик]

Сделаете формирование записей книги покупок - увидите.

с проводками поняла, да, увидела Д68 К19 на сумму 1 525,46 от 30.06.2016 -в момент формирования записей книги покупок

Не придётся. Всё отразится в текущем квартале.

а вот здесь абсолютно не понимаю... уже совсем запуталась...
как и где данная корректировка должна отразиться в декларации по НДС за 2 квартал 2016.

[ТатьянаC]

Помогите пожалуйста. Поставщик отгрузил товар, дал счф, а на след.день оформили акт о возврате товара от покупателя, т.е. от нас, и дали корректировочный счф на 0. Т.е. мы просто вернули товар из-за несоответствия..
Я правильно понимаю, что в Книге покупок первая должна стоять с плюсом, а вторая - тоже самое только с минусом?
Или мы ее в книге продаж должны отражать? Ничего не понимаю(
Обязательно ли отражать в Декларации по НДС вообще эти 2 счф? на налог ведь не влияет..
Программа старенькая, не предусмотрено в ней коррект.счф( Вот и думаю, надо ли все это справками проводить?

И если все-таки отражать в декларации, то какой вид операции ставить у корректировочного счф? 01 или 18?

[ТатьянаC]

Пожалуйста помогите! Не могу нигде найти. Все статьи старые, еще когда не было книг продаж и покупок в составе декларации НДС.
первый счф в книге покупок, корректировочный - в книге продаж на эту же сумму?
первый с кодом 01, корректировочный с кодом 01 или 18?
в Раздел 3 декларации по НДС корректировочный попадает в строку - 090- 5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации?
А в Раздел 9 декларации по НДС как? Номер счета-фактуры продавца стр.020 - номер первого счф?
а в Номер корректировочного счета-фактуры продавца стр.060 - номер корректировочного?
и сумму уменьшения куда?
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре стр.160
или
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога), в рублях и копейках, по ставке: 18% стр.170