новый НДС

[Аноним]

НУ по оплате, в 3 кв. оплатили услуги и ндс по аренде фед. собственности - разбежка в пару рублей по строкам 410 раздела 1 и 120 раздела 2 декларации по НДС - как с эти м бороться! спасибо!

[CrazyBuh]

А откуда эти рубли выбегают? По 410 строке то, что фактически уплатили, по 80 строке то, что должны уплатить за аренду, по 110 строке НДС с перечисленных авансов. Как налоговый агент по оплате вроде не проходит - тока по отгрузке. Т.е. если платить по декларации - то никакой разницы не возникает, разница может появится в бухучете. Если очень мешает, я бы сбросил эти суммы на отдельный субсчет (типа 68.2К<опейки>) и забыл или на финрезультаты.

[Аноним]

разница между ставками 16,67 и 20/120 - в новую декларацию (где ставка расчитывается как 20/120) заношу ндс уплаченный по расчетной ставке 16,67, т.к. счета выставлены до вступления изменений по отмене таковой ставки.

[Аноним]

Все спасибо! 80 строка - подлежащая уплате сумма ндс, а не уплаченная!.......тормоза только начинались!