Цена разная в счете и сч.фактуре

[DoomkAsia]

Наши поставшищи выставляют нам счет на одну цену, мы оплачиваем, а товарную и сч.фактуру присылают с 1-й из позиций на 10руб. больше, а бывает цена изменяется еще круче. Получается мы им должны, менеджер по снабжению говорит, что так и должно быть что у них цена изменилась.
Правильно ли это?
И он, когда поставщики присылают сч.фак. без №п/п, говорит что он читал в Консультант+, что это правильно, и ни у каких продающих компаний в программе №п/п не ставиться. Где можно найти информацию?

[Над.К]

Договор-то есть с посавтщиками?

[eka8853]

поставшищи

с посавтщиками?

[Над.К]

[saigak]

когда поставщики присылают сч.фак. без №п/п, говорит что он читал в Консультант+, что это правильно, и ни у каких продающих компаний в программе №п/п не ставиться.

ну и пусть он вам эту писульку и представит....Не правильно это....Постановление правительства о счетах-фактурах+НК - единственные документы про НДС и сч-ф.

[Strekozk@]

счет - абсолютно неважный документ, надо исходить из тех цен, которые указаны в торг-12 и счет-фактуре

[Над.К]

Strekozk@, с чего это Вы взяли что неважный? Счет может играть роль договора. А про договор автор как раз ни слова и не написал

[Strekozk@]

Над.К, но а если есть договор? то когда какую роль играет счет?

[Над.К]

А вот это надо читать в договоре

[Strekozk@]

ну а если в договоре нет ссылки на счет, как в большинстве случаев? то тогда это просто бесполезный листок бумаги

[Над.К]

Strekozk@, ну что мы будем гадать? Откуда-то берутся разницы в ценах? Это должно быть где-то прописано
И при долгосрочных договорах счет чаще всего необходимый документ, ибо именно там указывается что и по какой цене продается. Т.е. фактически допсоглашения к договору. А договоры просто рамочные с общими условиями.

[олейник]

У нас такие возникают моменты, если выставляется счет на предоплату. Допустим Sтонн по Nруб, без доставки. А на момент отгрузки количество может поменяться в любую сторону, т.к. товар не штучный , да ещё доставка включиться в материал. Цена будет отличаться от цены в счете. Причем эти моменты прописаны в договоре и приложениях к нему, которые прилагаются на каждую поставку.

[DoomkAsia]

Договор появился только, тогда когда пришло заявление от налоговой,т.е. недавно, я его прочитала, там написано что есть протокол цен и счета, товарные и сч.фактуры, и если в последних документах(сч, товр., сч.фак) цены отличаются от протокольных, то по договору принято считать цены счетов,товарных и сч.фактур действительными, и мы сами забираем товар со склада их.
Про разницу цены в счете и счет-фак. ничего нигде не сказано, так называемы протокол цен вообще у нас не был.
Про предоплату там сказано, что только после предоплаты они отдают товар и то не сразу а в течение 3-х дней.
Вообще, такое чувство будто левая компания, прочитав договор, я заметила очень много составлено в их пользу.

[Галина1977]

Вообще, думаю, это не ваша головная боль, а руководства, если его всё устраивает, пусть и дальше так работает, если не устраивает, пусть заключает нормальный договор, который бы фиксировал цену на определённый период, либо пусть ищет других поставщиков. Вы главное руководству данную ситуацию объясните.

[олейник]

Абсолютно согласна, договор дело руководстваи менеджеров, ваше дело учет. Вы бы с руководством поговорили на этот счет. Что они скажут?

[DoomkAsia]

С руководством говорили до меня еще бывший снабженец, когда пришел новый ему сказали, что надо найти новых поставщиков, якобы на этих много жалоб было со стороны бывшего, но он доказал руководству, что они супер пупер.
У нас нет юриста. Так что меня некому будет поддержать.

Еще такая ситуация, что мы оплачиваем счет состоящий из 10 позиций, нам привозят товар состоящий из 8 позиций, получается по оборотам за ними долг по дебету, но они в следующем месяце отгружают нам товар оставшихся 2-х позиций не по старому счету и производной от него накладной, а его закрывают и делают новый счет, и в счет-факт. пишут №пп не понятно откуда взятый. Когда я разговаривала с их менеджером она с наездами сказала что Она все делает правильно. А оборот по дебету не понятно какой закрывать и закрывать ли вообще.

[Галина1977]

А не надо разговаривать! Надо писать! Что написано пером... "Просим исправить счёт-фактуру, т.к. платёжное поручение № такой-то от такой-то даты, приложить копию." "Просим подписать акт сверки". И т.д. Может им надоест письменно отвечать и начнут работать нормально.

[олейник]

Вы не пробовали связаться с их бухгалтерией. Попросите обьяснить откуда цены, откуда №пп. Если у вас так все запущено, то проблемы будут у вас. По поводу договоров, вы писали что они появились потом...мне вообще не понятно ???? Как вы работаете????

[Аноним]

И он, когда поставщики присылают сч.фак. без №п/п, говорит что он читал в Консультант+, что это правильно, и ни у каких продающих компаний в программе №п/п не ставиться. Где можно найти информацию?

недалёко - в НК ))
Статья 169. Счет-фактура
5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
......
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
3) номер платежно-расчетного документа;


Это обязательный реквизит с-ф.

[DoomkAsia]

Аноним, благодарю.
Олейник, я узнаю.