договор поставки с их стороны или от нас разница есть? спасибо заранее!
договор поставки с их стороны или от нас разница есть? спасибо заранее!
Даже если есть, то договор подписывается обеими сторонами сделки, предварительно согласовав все условия. Без разницы кто его будет в ворде набивать.договор поставки с их стороны или от нас разница есть?
а вот как определить эту часть?
Здравствуйте! У меня как раз такая ситуация. ИП отправляет на экспорт в РБ продукцию собственного производства в 3 кв 2012 г. Волнует входной НДС. С ОХР ещё более-менее понятно, считаем сумму входного НДС пропорционально к объему выручки по разным ставкам, и ту часть которая приходится на экспорт "снимаем". А вот как быть с сырьем не ясно. Разделить НДС в момент списания сырья в производство невозможно, кроме того, списывается сырье, полученное как в текущем, так и в прошлом налоговом периоде. Как поступить? По аналогии с ОХР? учитывая что сумма экспорта в общем объеме выручки пока ничтожно мала))) Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо)))
Можете так. Методика не закреплена в УК, все на ваше усмотрение.По аналогии с ОХР?
Спасибо!
Здравствуйте! Реализация товаров в РБ произошла в 4 кв. 2012, а подтверждающие документы на "0" вычет будут получены в 1 кв. 2013г. В декларации по НДС за 4 кв. 2012г. сумму реализации по ставке "0" НДС и НДС к вычету относящиеся к РБ указываю в каком разделе? или в 4 кв. 2012г. их вообще не указываю в декларации? А в 1 кв.2013г. указываю в разделе 4 (если получим подтверждающие док-ты)?
Или в 4 квартале заполняется раздел 6 декларации (т.к. еще нет подтверждающих документов) и сумма уплачивается в бюджет. А в 1 кв. 2013 заполняется раздел 4 (если документы собраны) и сумма НДС берется к вычету?
Да.Да.в 4 кв. 2012г. их вообще не указываю в декларации? А в 1 кв.2013г. указываю в разделе 4 (если получим подтверждающие док-ты)?
А если документы не соберем втечении 180 дней, тогда указываем сумму реализации по ставке "0" НДС и НДС к вычету относящиеся к РБ в декларации в разделе 6 и уплачиваем НДС?
А можно, чтобы, наверняка не попасть на пени по НДС, подать в день отгрузки в РБ декл. по НДС с разделом 6, а затем, когда получим документы на подтверждение нулевой ставки подать декларацию по НДС уже с разделом 4.
В итоге мы в первый раз заплатим чуть-чуть по-больше налога, зато потом возместим много и не просрочим с подачей доков на подтверждение нулевой ставки и не надо будет подавать корр. декл.
Тоня, добрый день!
Подскажите, Белоруссии выставляю счет, накл ТОРГ-12 и счет-фактуру, везде без ндс? т.е. с 0?
Подскажите пожалуйста, в 1с на сумму НДС к возмещению по 4 разделу налоговой декларации делается проводка 68 19 и в книге покупок за отчетный квартал отражается эта сумма НДС при условии,что организация занимается только экспортом в страны таможенного союза и была произведена оплата поставщику? Если что, то поправьте)
и мне подскажите на пальцах:
-продаем в Белоруссию, выставили счет с 0 НДС, нам его оплатили,
-отгружаем к примеру в этом же квартале, ТОРГ с 0.
не пойму про сам НДС. У нас товар пришел на сумму 1000 с ндс (18%) 152,54, отгрузка на 1200 со ставкой 0. После подтверждения 0 ставки мне налоговая возместит 152,54?
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 16.12.2013 в 12:05.
или мне возместят 216 (18% с 1200)
Сами подумайте, как вам могут из котла возместить! то, что вы туда не клали. Поставщик положил 152,54, вы забрали 152,54
если отгружено, но поставка не подтверждена
товар закуплен на 3 540 000 (540 000 НДС 18%)
62-90 5 000 000 Отражен момент реализации (товары пересекли границу, и право собственности на товар перешло от продавца к покупателю)
51-62 5 000 000 Поступила оплата за экспортируемый товар
19-68 900 000 Начислен НДС на стоимость неподтвержденной экспортной поставки
68-19 540 000
Принят к вычету «входной» НДС
99-68 Начислена сумма пени
68-19 900 000 Возмещена сумма НДС, уплаченная ранее со стоимости неподтвержденной экспортной поставки
почему в такой ситуации возмещают 900 000, а не 540 000?
наверное потому что он был начислен, так?
в моей ситуации: 180 дней истекло, начисляю 216, к вычету входной НДС 152,54, и в этом случае мне возместят 216?
если в 180 дней укладываемся, то возместят 152,54, так?
Позже собрали документы и подтвердили экспорт.68-19 900 000 Возмещена сумма НДС, уплаченная ранее со стоимости неподтвержденной экспортной поставки
Откуда 216?и в этом случае мне возместят 216?
91 68 216 не подтвердили 0%/отдали государству
68 19 152,54 приняли к вычету предъявленный поставщиком/забрали у государства
спасибо, огромное!
Добрый вечер.
Наверняка эта тема обсуждалась много раз, но позвольте я еще раз спрошу... о телодвижениях в книги покупок и книги продаж
1. Купили товар в РФ - НДС предъявили к зачету - запись в книге покупок
2. Продали товар в РБ (экспорт не подтвержден) - восстановили НДС по товару купленному в РФ проданному в РБ - запись в книге продаж
3. Подтвердили экспорт - снова предъявили НДС к зачету по товару купленному в РФ и проданному в РБ - запись в книге покупок
Все верно?!
Спасибо.
Верно
По п.3 уточнение. В книгу покупок в том квартале, за который сдаете декларацию с подтвержденным экспортом
А кто-нибудь здавал пакет документов на подтверждение 0 ставки (реализация на белорусь) без выписки банка, т.е. когда экспортная выручка еще не поступила
я сдавала, выписки не требовали
Выписка давно не является обязательным документом для подтверждения ставки 0.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)