Декларация по налогу на прибыль при наличии обособленного подразделения

[Аноним]

А в строке 120 что?

Ноль.

[mvf]

10.2. ... Если показатель по строке 120 Листа 02 равен нулю, то, соответственно, по строкам 030 и 050 Приложения N 5 к Листу 02 также указывается ноль ("0").

[Аноним]

Да прочел инструкцию только, когда по голове стал делать. Надеюсь, пересдавать из-за этого не обязательно? Все равно ноль к уплате.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, заполняю декларацию по налогу на прибыль по головной организации
есть одно ОП
т.е. приложений 5 должно быть 2
в том приложении 5, которое касается головы - КПП головного подразделения?
и в наименовании ОП - просто название компании??

Непонятно. Где в приложении 5, касающемся головы, должен стоять КПП головы? Наверху он там и так стоит.
Получается, КПП головы должен стоять и слева от поля "возложена/не возложена уплата"?

[Евгений_не]

Добрый день!

Появились сомнения, прошу помочь.

Открыто ОП в другом регионе в 4 квартале (ноябрь).

Доля налоговой базы рассчитывается по ФОТ и по ОС.

Налоговая база в целом по организации - 1 095 502

Доля ГО - 87% сумма налога - 172 987 (1 095 502*87%*18%)
Доля ОП - 13% сумма налога - 24 203 (1 095 502*13%*18%)
(После запятой в доле знаки упускаю, цифр и так много)

По ГО начислены авансовые платежи по итогам 9 месяцев (строка 080 прил. 5 к Листу 02) - 184 392
По ГО начислены авансовые платежи по итогам 9 месяцев (строка 080 прил. 5 к Листу 02) - 0

По налогу в ГО - сумма налога к уменьшению - [-11405] (184 392-172 987)

По налогу в ОП - сумма налога к уплате - 24203 (0-24 203)

Суммарный эффект по налогу на прибыль в части 18% - [-12798]

Возможен такой исход по декларации или я не должен так распределять долю налоговой базы по новому ОП?

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, верно ли делаю по закрытому ОП?

В декларации за голову: приложение 5 по голове: КПП и наименование головы, оплата возложена
приложение 5 по ОП: КПП и наименование ОП, оплата невозложена

В декларации за ОП: КПП и наименование ОП, оплата невозложена
Вверху листов КПП ОП

Доли, как в декларации за предыдущий период