международная перевозка.

[Аноним]

Наша организация, работающая на ОСНО, заключила договор перевозки с нерезидентом. С/но договора груз должен доставляться в страну нерезидента, но по ненашей вине был доставлен до границе РФ. Дальнейшую перевозку будет осуществлять другое лицо. По договору оплата 20000-00 без НДС, т.к. должна была применяться 0 % ставка. Нужно ли теперь начислять НДС? Если нужно, то как, 20000-00х18% или вытащить НДС из 20000-00 ?

[Тоня]

Вы перевозчик, осуществивший перевозку между пунктами на территории РФ? Какая и как ТТН оформлена? Пункт назначения в ней, кем проставлена отметка о получении груза?

[Аноним]

Да, мы перевозчики. Заказчик резидент Южной Осетии. С ним всегда оформлялась CMR, а в этот раз оформили ТТН, т.к. заказчик сказал что с CMR проблемы. Они сами приехали на границу и поставили отметку о получении груза.

[Тоня]

т.е. пункт назначения на территории РФ и грузополучатель поставил отметку в получении груза? Заказчику вы предъявили в стоимости услуги НДС по ставке 0% и дополнительно к фрахту 18% он вам платить не будет? Или меняйте документы, предъявив в сумме 18% или начисляйте за счет собственных средств.