ИП на УСН и НДС

[Valentink-a]

Добрый день, вопрос такой

есть ИП на УСН на доходы 6%
мы планируем выполнять услуги для юр и физ лиц
нам оплачивают, дальше мы часть этих средств используем для выполнения услуги

мы НДС не платим, но кто-то в цепочке же должен оплатить НДС?

если это юрлицо на ОСНО, то мы им выставляем счет,
как тогда мы пишем без НДС, или с НДС?
они платят НДС или берут к вычету?

[Лёнка]

мы НДС не платим,

платите,когда покупаете услугу с НДС

[Над.К]

но кто-то в цепочке же должен оплатить НДС?

Почему Вы так решили?

как тогда мы пишем без НДС, или с НДС?

Без НДС, естественно. Ваши услуги НДС не облагаются

[Valentink-a]

понятно, спасибо!
тогда вопрос следующий.

Если услуга - это услуга агента, договор агентский, то сути дела не меняет да?

независимо физ лицо или юр лицо заказывает нам ее, НДС не платят ни мы, ни они?

[Над.К]

Не облагаются Ваши услуги, т.е. агентское вознаграждение. А облагаются ли услуги принципала, с которым у Вас агентский договор, мне не известно.
И поскольку Вы представляете принципа, то в документах, выставляемых Вами от его имени, может быть НДС на его услуги

[Valentink-a]

Не облагаются Ваши услуги, т.е. агентское вознаграждение. А облагаются ли услуги принципала, с которым у Вас агентский договор, мне не известно.
И поскольку Вы представляете принципа, то в документах, выставляемых Вами от его имени, может быть НДС на его услуги

В договоре с российской стороной мы указываем, что обязуемся организовать выступление артиста такого-то такого-то вот за определенную сумму.

В договоре с иностранной стороной, ммм за них мы должны платить НДС в России?

[Над.К]

Вы как агент не будете налоговым агентом, налоговым агентом может быть тот, кто услугу заказывает. ИМХО

[Valentink-a]

Вы как агент не будете налоговым агентом, налоговым агентом может быть тот, кто услугу заказывает. ИМХО

так собственно в этом и вопрос был первоначальный
- в такой ситуации с иностранным окончательным получателем части средств, должен ли в России за него платиться НДС?
- если услугу заказывает юрлицо, то мы им должны выставить в счете-фактуре и договоре прописать НДС поверх полной стоимости так?
- если услугу заказывает физлицо, то мы должны платить налог НДС?

[Над.К]

в такой ситуации с иностранным окончательным получателем части средств, должен ли в России за него платиться НДС?

Смотря кто заказчик. ФИзлица, не ИП, не могут быть налоговыми агентами по иностранцам.

если услугу заказывает юрлицо, то мы им должны выставить в счете-фактуре и договоре прописать НДС поверх полной стоимости так?

Нет, не так. На каком основании Вы будете выписывать счет-фактуру с НДС? Или Вы не агенты? Уж определитесь, агенты Вы или нет

[Valentink-a]

Смотря кто заказчик. ФИзлица, не ИП, не могут быть налоговыми агентами по иностранцам.

Нет, не так. На каком основании Вы будете выписывать счет-фактуру с НДС? Или Вы не агенты? Уж определитесь, агенты Вы или нет

1) Если заказчик физлицо, то он не является налоговым агентом по иностранцам. То есть получается мы ИП на УСН будем являться таким агентом, верно? То есть мы будем платить этот НДС, так?

2) Ситуация простая. Мы покупаем артиста зарубежом. Затем мы его продаем русскому юрлицу на осно здесь. Возникает ли НДС за иностранного артиста, и кто его платит?

[Над.К]

1. Не верно. Если Вы именно агент (не налоговый агент, а агент по агентского договору), Вы не источник дохода, Вы просто посредник. НДС нет, потому что источник дохода - физлицо
2. Так Вы посредник или перепродавец? Что у Вас за договоры?

[Valentink-a]

1. Не верно. Если Вы именно агент (не налоговый агент, а агент по агентского договору), Вы не источник дохода, Вы просто посредник. НДС нет, потому что источник дохода - физлицо
2. Так Вы посредник или перепродавец? Что у Вас за договоры?

Есть два вида заказчиков: физ-лицо или юрлицо, которые платят нам деньги.

Есть два вида сделки
1) мы являемся агентом и помогаем в заключении контракта и оплате нашему российскому партнеру. + получаем деньги на визы и тд. Можем ли мы по такому договору проводить оплату западной компании или это обязан делать российский партнер?

2) мы делаем услугу под ключ. Сами заключаем договор с западной компанией. Российский партнер не видит этого всего, просто переводит полную сумму за артиста.