если не собран весь пакет?

[Lu-ka]

Если не собран весь пакет документов (не подошли ГТД с отметками) - решили подавать вместе с пакетом за январь. Как заполнить декларации за декабрь? НДС - у нас нулевая, А НДС ставка 0 % - ?
В книге покупок отражены все услуги, связанные с экспортом, и покупка товара, который реализован на экспорт. Помогите, пожалуйста новичкам, что делать? Какие разделы заполнять?

[Рыжая Таня]

Если не собран весь пакет документов (не подошли ГТД с отметками) - решили подавать вместе с пакетом за январь

Если не собран весь пакет документов, то на 181-ый день от даты в ГТД подаются 2 уточненные декларации за тот месяц, в котором имел место быть факт экспорта - по 0-ой ставке и обычную. Вы сдаете уточненную декларацию по 0 ставке, где заполняете Раздел 2, а из него данные пероносите в обыкновенную декларацию по НДС (теперь уже уточненную). Можно конечно и раньше, чем на 181-ый день, но зачем торопиться?

[Lu-ka]

Простите, я теперь совсем запуталась...
но мы все же надеемся возместить НДС, то есть наши документы на подтверждение будут готовы к февралю (181 день еще не пройдет - и мы вроде как имеем право), то есть если мы сейчас за декабрь сдали нулевые декларации, то в феврале можем ли мы заполнить НДС ставка 0% - 1 раздел, и попробовать возместить НДС?

[Рыжая Таня]

В том месяце, в котором был экспорт (это у вас декабрь?), но документы еще не собраны, сдается обыкновенная декларация и 0-ая Раздел 3. При чем, если у вас НДС по товарам отправленным на экспорт, уже был возмещен, то вы его восстанавливаете и включаете в обычную декларацию.