Прибыль и убыток-правильность отражения

[НезнайкаЯ]

Мне конечно очень не удобно выходить с таким вопросом, но помогите. Если в первом квартале у меня была прибыль 145 т.руб, я начислила налог на прибыль и соответственно перечислила его в бюджеты. Во втором квартале был убыток 300 т.руб. соответственно я ничего не начислила и не перечислила, но и провоки по налогу не сделала, хотя в декларациях убыток показала. В 3 квартале опять прибыль в размере 20 т.рублей налог не начислила и не перечислила, т.к. в первом квартале перечислен был с суммы 145 т.руб. А теперь вот сижу и думаю что сделала не верно, но как исправить не знаю. Спасибо всем кто поможет.

[Чиж]

Исправляйте все пошагово:

Во втором квартале был убыток 300 т.руб. соответственно я ничего не начислила и не перечислила, но и проводки по налогу не сделала,

Сделайте сторнирующие проводки по начислению налога на прибыль: Д99 К68 сторно- от суммы 145 т.р, за 1 квартал.

В 3 квартале опять прибыль в размере 20 т.рублей налог не начислила и не перечислила,

Здесь должна быть проводка по начислению НП от суммы в 20 т. руб.
Должно все получиться.

[Itasika]

Во 2 квартале нужно было сторнировать ранее начисленный налог.
В 3 - начислить налог с 20т. рублей.
Сейчас - можете произвести вышеизложенные действия отдельно, либо сторнировать разницу между начисленным за 1 кв. и за 3 кв.