Ошибка в ндс, по прибыли недоплатили.

**Galateya** · 18.04.2011, 13:11

Ситуация следующая.
сейчас выявили 4 ошибки сделанные в октябре 2010 г.
у нас 2 программы зик и бух. Из зик данные выгружаются в бух.
Произошло следующее :

менеджер создал документ АКТ в октябре месяце но с датой сентября. Т.е. сответсвенно при выгрузке в сентябре его еще НЕ было , а при выгрузке ОКТЯБРЯ он не попал т.к. дата создания и проведения у него сентябрь. Фактура соответсвенно создана на основании акта.
следовательно надо сдавать уточненку за 3 кв 2010 г.
как правильно сделать? выгрузить документы в свою дату или создавать доп. листы? ( как их правильно создать?)
и что делать с прибылью?

**Raspberry** · 18.04.2011, 13:18

Правильнее будет

создавать доп. листы?

( как их правильно создать?)

В чём работаете?

что делать с прибылью?

Ну что-что, уточнёнку делать, аха.

**Galateya** · 18.04.2011, 13:20

Сообщение от Raspberry

Правильнее будет В чём работаете?

Ну что-что, уточнёнку делать, аха.

1с 7.7.

уточненку за год? По прибыли?

**Raspberry** · 18.04.2011, 13:25

Документ - Запись книги продаж. (Я так понимаю, раз надо доплатить, то реализация.) Галочку поставить "запись доп. листа на дату".
По прибыли - да.

**Galateya** · 18.04.2011, 13:27

Сообщение от Raspberry

Документ - Запись книги продаж. (Я так понимаю, раз надо доплатить, то реализация.) Галочку поставить "запись доп. листа на дату".
По прибыли - да.

как правильнее сделать? акты и фактуры же ведь надо выгрузить? Иначе расчеты с конрагентами не пойдут же.
Или выгрузить акты , а с/ф уже документами запись книги?

**Galateya** · 18.04.2011, 13:29

а, еще же 2-я форма полетит?

**Raspberry** · 18.04.2011, 13:31

Выгружайте и то, и другое. Только в сч-фактурах, в договоре не должна стоять галочка - автоматич. запись книги покупок и продаж (как-то так звучит) и в самом документе "сч-ф выданный" не надо ставить галочку "включить в книгу продаж". А затем "запись книги продаж". И будет вам щастье.

**Raspberry** · 18.04.2011, 13:32

А бух. баланс теперь есть уточнённый. Или по новому ПБУ можете на сч. 84.

**Galateya** · 18.04.2011, 13:36

Сообщение от Raspberry

А бух. баланс теперь есть уточнённый. Или по новому ПБУ можете на сч. 84.

ух ты.
а ведь машина не даст баланс за 2010 на новом бланке сделать. Я пробовала.

**Raspberry** · 18.04.2011, 13:38

А у меня на старом, кот. мы за 2010 сдавали, есть окошечко первичный-корректирующий. Посмотрите.

**Galateya** · 18.04.2011, 13:40

Raspberry,
Спасибо, буду пробовать

**Galateya** · 19.04.2011, 11:09

Сообщение от Raspberry

Документ - Запись книги продаж. (Я так понимаю, раз надо доплатить, то реализация.) Галочку поставить "запись доп. листа на дату".
По прибыли - да.

Запись книги продаж датой 2010г?

**Raspberry** · 19.04.2011, 11:40

Сообщение от Galateya

Запись книги продаж датой 2010г?

Нет, дата будет 2011 года, можно 1 кварталом, если вы ещё не сдали отчётность. А вот внутри док-та запись доп. листа на дату должна быть сентябрь 2010.

**Galateya** · 19.04.2011, 11:41

Сообщение от Raspberry

Нет, дата будет 2011 года, можно 1 кварталом, если вы ещё не сдали отчётность. А вот внутри док-та запись доп. листа на дату должна быть сентябрь 2010.

Ясно, спасибо. уже так и сделала.

Тема: Ошибка в ндс, по прибыли недоплатили.

Опции темы

Поиск по теме