Как правильно отразить скидки предоставляемые поставщиками ТСЖ.
Документы поставщики выставляют на полную сумму с припиской по скидке.
Скидка должна попасть на 91 счет(она отражается в книге доходов и расходов и с нее платится единый налог) и должен уменьшиться 86 счет ,иначе получится вранье в смете. Все время получается, что один из этих счетов не задействован
Д 86 К60 120=00 прислали акт выполнения услуг ,к оплате 100=00 ,скидка 20=00
Д 60 К91 20=00 скидка
Д60 К91 100=00 оплата
а как же скидка попадет в Д 86 ?