Как заполнить декларацию по УСН

[Над.К]

А куда писать сумму уплаченных взносов в ПФ и ФОМС?

Никуда не писать. У Вас налога нет и уменьшать на взносы нечего

[Аноним]

Никуда не писать. У Вас налога нет и уменьшать на взносы нечего

Т.е. там тоже прочерки?

[Над.К]

да

[v.shihkin]

1. В марте прекращаю деятельность (усн, доходы, без работников), все договоры с КА расторгнуты в феврале. Т.о. доход за 1-й квартал составит 6159 руб

110 6159
111 0
112 0
113 6159


Сумма уплаченных взносов в ПФР будет не менее 3 700 руб
В строках ставлю:

140 370
141 0
142 0
143 370

Далее, на титульном листе Налоговый период - 96 (прекращ. предпр. деятельности на спецрежимах), период прекращения деятельности - 21 (1-й квартал)

Делаю расчет:
Раздел 1.1 - везде прочерки
Раздел 2.1:

130 370
131 0
132 0
133 370

Строки 111-112 точно "0"? Контроль документ проходит.

[Над.К]

Нет разъяснений по заполнению декларации при закрытии. По идее 111-112 ноль.
Вы только взносы до закрытия ИП уплатите, хотя бы в части уменьшения налога.

[ИП_Светлана]

Подскажите пожалуйста, чтобы переплата по позапрошлому году пошла в зачет платежей текущего года, нужно ли в налоговой писать какое-то заявление или она пойдет в зачет автоматически?
Как заполнять строки 030, 040, 050 в том случае, если авансовые платежи не платились (по причине той же переплаты, которая пойдет в зачет)? Нужно ли писать исчисленные суммы в этих строках, если в этом году я их не платила?
Какую сумму писать в строке 070, если 1 % в ПФР по превышению дохода более чем 300000 я уплатила до конца 2014 года? Ее приплюсовывать к общей сумме, на которую уменьшала налог (страховая часть+ОМС)? Или если я на всю эту сумму уменьшила, то поле оставлять пустым?

[Аноним]

При закрытии ИП (д-р) на данный момент в разделе 2.2. указываю ставку налога в строках 260 (1-ый квартал) и 263 (налоговый период)? 262 и 263 оставляю пустыми?
Спасибо!

[Над.К]

Как заполнять строки 030, 040, 050 в том случае, если авансовые платежи не платились

В декларации пишутся начисленные суммы, а не уплаченные. Сколько начислено, столько и пишете.

Подскажите пожалуйста, чтобы переплата по позапрошлому году пошла в зачет платежей текущего года, нужно ли в налоговой писать какое-то заявление

Не надо писать, только надо убедиться, что переплата и по данным налоговой есть, а то всякое бывает

Какую сумму писать в строке 070,

Строка 070 получается математически. По формуле, которая указана рядом со строкой

[ИП_Светлана]

Я вручную заполняю новый бланк декларации, скачала в интернете, без двухмерного штрих-кода, примут такую декларацию в налоговой инспекции?

При уплате страхового взноса в ПФР ошиблась в КБК (указала прошлогодний), деньги в ПФ поступили, после написала заявление о переносе суммы на правильный КБК. Налог 6 % уменьшала на сумму этого взноса, какие-то проблемы могут возникнуть с налоговой из-за этой путаницы с КБК?

[Над.К]

Я вручную заполняю новый бланк декларации, скачала в интернете, без двухмерного штрих-кода, примут такую декларацию в налоговой инспекции?

Будут выпендрироваться и отказываться принимать.

какие-то проблемы могут возникнуть с налоговой из-за этой путаницы с КБК?

Нет

[Ольга 68]

Подскажите пож. ООО на УСН 6%, в прошлом году переплатили пенсионный страховую часть, могу я в этом году на эту сумму переплаты уменьшить налог?

[*Елена]

Здравствуйте))
Подскажите, в новой декларации выдает ошибку:
"Проверка раздела 1.2 (КС 3). Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период (строка 100 Раздел 1.2) должна быть равна строке 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2, если результат вычитания строка 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2 больше либо равен 0"

Но сумма 273 строки меньше 280, и соответственно заполнена строка 120, а не 100. Что делать?

[бух2007]

Что делать?

заполнить декларацию правильно, по формулам.
Если 273 меньше 280 это не значит, что 120=280

[*Елена]

это не значит, что 120=280

Здравствуйте, бух2007)) Нет, не равно... из 280 минус 020 - 040 - 070 = 120... все остальные по разделу 1.2 пустые.

0 = 53*214 - (9*812 + 20*129 - 0 + 15*206 - 0) Итог [8*067], когда 8*067 >= 0

но по минимальному к уплате 66108. Не могу найти ошибку...

[бух2007]

из 280 минус 020 - 040 - 070 = 120...

это правильно. Тогда непонятно, почему Вам программа такое предупреждение выдает. 280 точно больше, чем 273?

[*Елена]

280 точно больше, чем 273

Да... 273 = 53214, 280 = 111255

[бух2007]

но по минимальному к уплате 66108. Не могу найти ошибку...

А программа какая?

[*Елена]

А программа какая?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)

[бух2007]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)

странно. У меня в этой программе проблем с декларацией не было.

[*Елена]

странно

Вот и я о том же... По другой фирме в этой же программе, правда "доходы" всё встало, как нужно... Попробовать сдать с этой ошибкой?

[бух2007]

Попробовать сдать с этой ошибкой?

Вы же раздел 1.2 не вручную делали? Он автоматом заполнился.
А на ошибки, которые выдает встроенная программа проверки, можно и игнорировать. На Тестере еще попробуйте проверить файл перед отправкой

[*Елена]

попробуйте проверить файл

Проверила в "Контуре" ошибку не выдал, отправила))

Спасибо за помощь!!!

[Александр_Воробьев_(Sniff32)]

День добрый! Подскажите пожалуйста: ИП на усн 6% (доходы)
Доходы поквартально составляли: 1 - 100001 (6% 6000); 2 - 14400 (6% 864); 3 - 50000 (6% 3000); 4 - 100000 (6% 6000)
Налог заплатил за 2014 год заплатил в феврале этого года полностью (одной квитанцией)
взносы в ПФ были произведены в 4 м квартале 2014 года суммами в 17328 и 3399. Разделы будут выглядеть я понимаю, так
110 - 100001
111 - 114401
112 - 164401
113 - 264401
Собственно сам вопрос: как указывать налог оплаченный одной суммой в феврале (15864) и в каких строках указать взносы в ПФР.
Спасибо (первая декларация...) не судите строго, пытаюсь разобраться...

[*Елена]

как указывать налог оплаченный

Оплаченный не указывается, только начисления...

в каких строках указать взносы в ПФР

строка 143

[бух2007]

А зачем Вы оплатили 15864? У Вас налог годовой 0. (если у Вас сотрудников нет)

в каких строках указать взносы в ПФР.

130 6000
131 6864
132 9864
133 15864
140 0
141 0
142 0
143 15864

020 6000
040 864
070 3000
110 9864

[*Елена]

143 15864

Почему в 143 эта сумма? Я так поняла, что 15864 это 6%...

[бух2007]

Почему в 143 эта сумма?

потому что 143 не может быть больше 133

[*Елена]

потому что 143 не может быть больше 133

Это понятно) Сбита с толку двумя суммами ПФ... всё о работниках думаю))

[света1111]

Спасибо большое! С наступающим праздником))))

[Александр_Воробьев_(Sniff32)]

бух2007, *Елена, Спасибо большое, с наступающим праздником, Вас)))