Как заполнить декларацию по УСН

[Anastasia Fedosenko]

Посчитала. Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом
Получилось следующее:

210 4 598 815 руб

030 17 307 руб
040 173 238 руб
050 213 994 руб

060 26 234 руб
260 275 929 руб
280 35 701 руб

У меня остался вопрос по строке 060 - сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период - у меня получилась 26 234, но фактически я должна (посмотрела по выписке) - 13 390. Мне нужно оплачивать фактическую сумму или же то, что в строке 060?

[Над.К]

Anastasia Fedosenko, у Вас должна быть книга доходов и расходов, где указываются доходы. Оттуда и берутся данные по доходам для расчета налога. Книгу по итогам года надо распечатать. Оплачивать надо фактическую сумму. Т.е. 260-280-то, что Вы уплатили в течение года

[Anastasia Fedosenko]

Спасибо!

[sddw]

ИП, УСН Д-Р, 15%, декларация за 2013 год. Если в первом квартале расходы превысили доходы, то в поле 030 декларации ставлю 0 или прочерк?

[Ivan87]

Добрый день.
ИП, 6%, в 2013 году деятельность не велась. Нужно сдавать стандартную декларацию или есть какая-то специальная? Есть ли образец заполнения декларации для данного случая.
Заранее благодарен.

[Над.К]

о в поле 030 декларации ставлю 0 или прочерк?

Это зависит от того, в екселе Вы делаете или через программу. Программа поставит нули.

Нужно сдавать стандартную декларацию или есть какая-то специальная?

Нет специальной. Какие образцы? Заполнения титульного листа что ли? Так в Порядке заполнения написано, что там писать ))

[sddw]

заполняю декларацию через программу Налогоплательщик ЮЛ. В поле "налогоплательщик" автомат проставляет только ФИО полностью, без обозначения "индивидуальный предприниматель". Примут в налоговой такой вариант?

[Над.К]

Ну так правильно, только ФИО и ставится ))

[sddw]

Ну так правильно, только ФИО и ставится ))

в том году с ИП сдавал)

[Над.К]

Неправильно

[Татьяна 078]

Не могу сейчас поднять старые декларации, но в 080 просто повторить КБК с 020 строки (ИП на УСН доходы) или не писать и оставить пустой? Что-то зацепилась перед обедом.

[Над.К]

Можно пустой оставить

[ptytb85]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, ИП УСН 6%. Платили авансовые как положено, в декабре 2013 заплатили взносы в ПФР. За 13 год заплатили налог УСН но взносы не учли. Теперь налог никак не уменьшить на эти взносы? и в декларации в строках 070 и 280 ничего не надо указывать? Спасибо.

[Top_class]

Добрый день!

ИП на УСН 6% без работников.
1 квартал - 0
2 квартал - 240 000
3 квартал - 0
4 квартал - 100 000

Налоги и взносы начислены и заплачены
1 квартал - 0
2 квартал - 14 400 (налог 6%)
3 квартал - взносы пфр 17 832,33, налог 6% - 0
4 квартал - взносы пфр 17 832,33, налог 6% - 0
Подскажите. пожалуйста:
Заполняю декларацию так

201 - 6
210 - 340 000
220 - "-"
230 - "-"
240 - 340 000
250 - "-"
260 - 20 400
270 - "-"
280 - 20 400

030 - 0
040 - 14 400
050 - 0
060 - "-"
070 - "-"
080 - "-"
090 - "-"

Вопрос по строчкам 050 и 070:
Разве не должно у меня в строке 070 быть 14 400 (то, что я переплатила авансом, что налоговая мне должна вернуть)?
Но для этого в строке 050 должно быть 14 400, что тоже непонятно, т.к. 14 400 -17833,33 = 0.
И если в строке 070 не будет 14 400, то как мне показать в декларации переплату налога?


Нет ли других ошибок в расчетах в декларации?

Спасибо.

[Над.К]

Теперь налог никак не уменьшить на эти взносы?

Так сдайте правильную декларацию со взносами. По налогу получится переплата, в этом году меньше заплатите

[Над.К]

Вопрос по строчкам 050 и 070:
Разве не должно у меня в строке 070 быть 14 400

Не должно. Вы уже сторнировали начисленный налог, указав в строке 050 ноль.

[ptytb85]

Так сдайте правильную декларацию со взносами. По налогу получится переплата, в этом году меньше заплатите

Спасибо большое! А скажите у меня правильно заполнились строки?

1 квартал общий приход 5400
заплатила 6% 324 р

2 квартал - всего 21750
заплатила 1305

3 квартал - всего 1900
заплатила 114

за год 46950
заплатила 1074

на взносы не уменьшала

сроки 030 - 374
040 - 1629
050 - 1743
060 - -
070 - 1743

210 - 46950
240- 46950

260 - 2817
280 - 2817

[Top_class]

Не должно. Вы уже сторнировали начисленный налог, указав в строке 050 ноль.

Спасибо, но все равно непонятно пока...
А как тогда показывать переплату?
Я думала, что именно в строке 070 она должна отражаться

[Над.К]

А как тогда показывать переплату?

Никакие уплаты и переплаты в декларации не показываются. Все уплаты налоговая и так видит. У Вас за год налог ноль, все что Вы платили в течение года и есть переплата, которая будет висеть в лицевом счете налогоплательщика

[Top_class]

Никакие уплаты и переплаты в декларации не показываются. Все уплаты налоговая и так видит. У Вас за год налог ноль, все что Вы платили в течение года и есть переплата, которая будет висеть в лицевом счете налогоплательщика

Спасибо!

[ptytb85]

Скажите пожалуйста, получается что за 2013 г. взносы мы не учли, налог УСН заплатили, хотя не должны были, в декларации взносы отражаем и получается что в декларации налога к уплате нет правильно?

[Над.К]

Может быть и нет. Мы же цифр Ваших не знаем

[ptytb85]

Понятно. Спасибо!

[Аноним]

Скажите пожалуйста, можно ли сдать декларацию екселе? мне в прошлом году сделали замечание, но приняли...а я в этой программе с сайта налоговой совсем запуталась...(((

[Над.К]

Можно, но скорее всего будет разборки с налоговой по этому поводу.
Зайдите на сайт Бухсофта, там есть заполнение он-лайн декларации по УСН. Там вроде путаться и негде ))

[Аноним]

Можно, но скорее всего будет разборки с налоговой по этому поводу.
Зайдите на сайт Бухсофта, там есть заполнение он-лайн декларации по УСН. Там вроде путаться и негде ))

Зашла, заполнила...но там отчетный период 2014 год!!!!!! и не знаю, где исправить...(((

[Над.К]

Нда, что-то они поторопились ((
Ну может еще где-то есть подобные бесплатные сервисы

[ZZZhanna]

подобные бесплатные сервисы

Налогоплательщик ЮЛ

[Аноним]

Зашла, заполнила...но там отчетный период 2014 год!!!!!! и не знаю, где исправить...(((

сверху-слева "выбор года"

[Аноним]

Добрый день, сдаю завтра нулевую декларацию ИП УСН 15% доходы-расходы. Надо ли в декларации указывать сумму взносов в ПФР, которые я уплатила в 2013г? Если надо то в строку 280? Спасибо!