Казахстан экспорт и декларация НДС

[Тоня]

Как хотите. Можете в 1 кв. включить.

[Закамский]

Уважаему "спецы" экспортного НДС, подскажите как правильно оформить сделку?

[Закамский]

извиняюсь, но до 20-04-2011 уже 180 дней пройдет именно 20-04-2010..т.к. штамп отгрузки от нас 20-10-2010г.

[Закамский]

Клерк



Регистрация: Nov 2009
Сообщений: 352 извиняюсь, но до 20-04-2011 уже 180 дней пройдет именно 20-04-2011..т.к. штамп отгрузки от нас 20-10-2010г.

[Тоня]

180 дней пройдет именно 20-04-2010..

Вам даже еще во 2 кв. можно эту отгрузку включить. Налоговая база определяется на последний день квартала, в котором собраны документы, а у вас на 31.03. документы собраны и час Х еще не настал.

[Закамский]

получается что, в выручке по прибыли пройдет в 4кв 2010г., а НДС в 4кв2010 никак не коснеться, так?
и я смело могу включать данную сумму в декларацию по НДС за 1кв2011г. и предоставить документы док-ты по ст. 165 НК, до 20/04/2011, верно?

[Закамский]

скажите, не зависимо от того собрал я документы подтвержддающие 0% или нет, мне не бло обязанности в декларации НДС за 4 кв2010г. начислить НДС на данную экспортную отгрузку, а уж после того как подам док-ты на проверку подтверждения 0% взять на вычет?

[Тоня]

в выручке по прибыли пройдет в 4кв 2010г., а НДС в 4кв2010 никак не коснеться, так?

Так.

и я смело

Смело.
Обязанности начислить в 4 кв. 2010 18% у вас не было.

[Закамский]

более менее проясняеться, спасибо!..скажите в декларации НДС 1 кв 2010 в каких разделах мне нужно указать даннаую операцию? имеется ввиду Раздел "Реализации и раздел?

[Тоня]

Если документы по 165-НК собраны, то в 4.

[Закамский]

Тоня, подаждите, как в Раздел 4?....В Разделе 4 указывается налоговая база и сумма вычетов по которым подтверждено документально, но ведь что б взять на вычет НДС, я ведь не начислял ?....что то я уже запутался по этой операции, как быть?

[Тоня]

Вы всех имхо запутали....

В Разделе 4 указывается налоговая база и сумма вычетов по которым подтверждено документально

Ну где написано, что вы обязаны указывать И налоговую базуИ вычеты одновременно? Мухи отдельно, котлеты отдельно. И в любом другом разделе (независимо от ставки налога) вы налоговую базу по этой операции отразить обязаны, а к вычету в рамках этой операции вам заявлять просто нечего, вам налог никто не предъявлял. Пес с ним с этим экспортом. Купили товар у упрощенца, продали его мне, начислив налог. В декларации эту отгрузку показывать вообще не будете?

[Закамский]

Доброе утро!
"..В декларации эту отгрузку показывать вообще не будете? "...-я не знаю как нужно сделать в моем случае, если б знал, то и людей бы не путал!

"...Купили товар у упрощенца, продали его мне, начислив налог. "..-
получается данный налог 18% мне нужно было отразить в декларации 4 кв(в реализации) ,так как отгрузка прошла в октябре?*...объясните пожалуйста, не понимаю!

[Тоня]

получается данный налог 18% мне нужно было отразить в декларации 4 кв(в реализации) ,так как отгрузка прошла в октябре?*

Данный - да, учитывая, что эта операция отражается в 3 разделе. Вашу экспортую отгрузку вы отражаете в 4 разделе того периоде, в котором собрали документы.

[Закамский]

ну я так и предполагал ... , до момента Вашего поста №38 (...Обязанности начислить в 4 кв. 2010 18% у вас не было... )..и
у меня сейчас получается в итоге, так как док-ты собраны по ст.165, могу я подать уточненный расчет по НДС за 4кв2010 , где укажу данную реализацию с начислением по ставке 18% в Разделе 3(реализация) и такую же сумму НДС в разделе 4 также за 4кв2010..?

[Тоня]

Я никогда не была сильна преподавательским талантом, но не думала что до такой степени....

где укажу данную реализацию с начислением по ставке 18% в Разделе 3(реализация) и такую же сумму НДС в разделе 4 также за 4кв2010..?

В 3 разделе вы зачем собираетесь данную экспортую операцию отражать? И зачем начислять 18%, если документы вы собрали в срок и можете подтвердить 0%?

[Закамский]

...В 3 разделе вы зачем собираетесь данную экспортую операцию отражать? И зачем начислять 18%, если документы вы собрали в срок и можете подтвердить 0%?

..так дело в том ,что я не пойму как, где и в каком периоде отразить мне эту операцию!
Документы собраны уже!Получается так как декларацию уже сдал за 4кв2010 по нДС, значит "операцию" свою для подтверждения 0% включу в 1кв2011 в 4 Разделе и документы по ст.165 сдам до 20-04-2011, так?
..
скажите ,в 4 Разделле , я укажу только графу "2" (Налоговая база)?..так как , у меня налог.вычетов нет , графу "3" оставлю пустой ,верно?
..или я опять "заблудился"?

[Тоня]

..или я опять "заблудился"?

Нет, вот теперь вышел на нужную тропу

[Закамский]

ну, уф...теперь вразумил. Я то думал что если заполняешь 4 раздел, то обязательно необ-мо заполнить графу 3 "вычеты"

[sss141]

Подскажите, первый раз делаем экспорт в Казахстан (ИП на упрощенке), какова процедура, начиная с нашего склада, какие мы документы должны выписывать в офисе, с чем ехать на таможню. И еще имеем ли право на вычет ндс, или только заплатим и все, т.к. мы не плательщики ндс, спасибо заранее.

[Тоня]

И еще имеем ли право на вычет ндс,

Нет.

только заплатим и все

Что и кому?
По документальному оформлению экспорта в разделе море информации, поищите.