в УСН я бы продукты приходывала бы на 10 счет и там бы они в расход падали после оплаты
а при ЕНВД приходовала на 41,1 а потом бы передовала на 20 счет и там уже бы формировалась себестоимость блюд
в УСН я бы продукты приходывала бы на 10 счет и там бы они в расход падали после оплаты
а при ЕНВД приходовала на 41,1 а потом бы передовала на 20 счет и там уже бы формировалась себестоимость блюд
почему на енвд нельзя через 10?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
потому что при приходовании нужно будет обязательно ставить количество товара, а так как в 1С я только сумарно все приходую, то 10 не подходит, скажем там что это неудобство 1С
мы а этом разделе говорим о бухучете, а не об 1с-технологиях
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ну так человек ж спршивает какие проводки в 1С делать
вот я и говорю об особенности учета именно в этой программе
Alsu_общепит, меня очень сильно напрягает, когда из-за особенностей работы какой то программы делаются выводы о правомерности или неправомерности тех или иных операций в бухгалтерском учете, а именно это сейчас получилось
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
я как поняла еще план счетов в ЕНВД как в общей системе
а в УСН свой план счетов
поэтому из-за этого и появляется такая разница
во всяком случаи я так делала при разных системах налогооблажения
Еще раз говорю я ЕНВД не знаю (((
планы счетов везде одинаковые
отличаются только субсчета
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
прости те тогда меня, не буду тогда тут говорить об особенностях 1С
Alsu, меня учили так:в общепите существует 2 схемы с использ.20 счета и без него. Если предприятие небольшое можно без 20, как я написала выше. 10 счет используется только для материалов, не для продуктов. Приход продуктов на 41,1. Тогда в бух справке пишем Д20-К41,1, Д41,2-К20,
а барный товар на Д41,2-К41,1 Д90,2-К41,2 Правильно?
И все же, попрошу Вас снова, как спеца в общепите, напишите запись в своей бух.справке. Очень хочеться сравнить!
И еще поправьте меня, пожалуйста.
1.При УСН 6% налог.учета нет, т.к. платим с выручки, следовательно поступление товара в расход - когда мы оплатили поставку или когда товар приняли на склад?
2. При УСН 15% в налог.учет принимаем расход в какой момент? Только когда выполнены все условия: мы получили товар на склад, оплатили его и продали гостю? Не пойму, отсрочка платежа до 2 недель, бывает привезли нам товар, из него сразу готовят банкет, а оплата будет через 1-2 недели. Как тогда принять на расходы? Запуталась.
Д41.2 К41.1 внутренее перемещение с кухни на бар
Д41.1 К41.2 внутренее перемещение с бара на кухню
Д20 К41.1 списание продуктов
Д90,2 К41.2 списание алкоголя, штучного товара
продукты по оплате в расход, алкоголь только после оплаты поставщику и продажи его клиенту2. При УСН 15% в налог.учет принимаем расход в какой момент? Только когда выполнены все условия: мы получили товар на склад, оплатили его и продали гостю? Не пойму, отсрочка платежа до 2 недель, бывает привезли нам товар, из него сразу готовят банкет, а оплата будет через 1-2 недели. Как тогда принять на расходы?
А с алкоголем и штуч.товаром как поступать, если 30 или 31числа после обеда нам привезли, вино выставили на банкет, в акт реализации и тов.отчет на 30 или31 число попадает, а оплатить мы не можем, только уже в первых числах след.месяца. Расход ведь определяем по себестоимости за месяц, в нее попадут продажи этого вина(а оно не оплачено). Как быть то?
материалы списываются после оплаты поставщикуи оприходования;
товары после оплаты поставщику и реализации покупателю
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в расход только после оплаты поставщику, т.е. в следующем годуА с алкоголем и штуч.товаром как поступать, если 30 или 31числа после обеда нам привезли, вино выставили на банкет, в акт реализации и тов.отчет на 30 или31 число попадает, а оплатить мы не можем, только уже в первых числах след.месяца. Расход ведь определяем по себестоимости за месяц, в нее попадут продажи этого вина(а оно не оплачено). Как быть то?
Alsu, простите,пожалуйста, но в моей голове ни как не могут "устаканиться" понятия. Принятие в расход. Себестоимость мы берем из акта реализации, где продан товар, кот мы еще не оплатили поставщику. Мы же не можем выкинуть из этого акта неоплач.поставщику продукты(например,продали борщ 5 пор.,а картофель только сегодня поступил и не оплачен или вино 2 бут.)? Простите за нечеткость, но никак не въеду. Как это сделать в программе? Спасибо
как сказал Andyko Модератор мы тут обсуждаем бухучет (по бухучету я уже все написала) , а не как это сделать в программе!
Извините, но форум для обсуждения вопросов и обмена опытом, кто как делает. Я в открытую задаю вопрос, а многие стесняются и пишут в личку. Вот человек откроет, почитает и поймет, если все понятно будет описано.
Я, Alsu, к Вам как к специалисту, у меня маловато опыта, описываю конкретную ситуацию, а Вы четко не отвечаете, 1-2 строки, остальное-догадайся мол сама...Если я в чем-то разбираюсь и знаю, то помогаю и подсказываю людям.
Выдержки из НК РФ я читала, а Вам задала вопрос как конкретно Вы поступаете на практике. Эти вопросы интересны не только мне.
Последний раз редактировалось npazil; 23.12.2010 в 21:36.
так проводки я вам дала, что вам еще то нужно?
если вы что то не понимаете в моих объяснениях то переспросите
мне вообще кажетсы что вы сами запутались в УСН 6%, УСН 15% и ЕНВД!!
Да и люди у нас разные и ситуаии разные, и то что кто то обращается ко мне в ЛС уж поверьте не грех!!
npazil, для обсуждения способов работы в программе 1с есть специальный раздел форума:
http://forum.klerk.ru/forumdisplay.p...aysprune=&f=60
Превращать ветку в свалку вопросов мы не будем.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
В личку мне пишут и спрашивают, дабы стесняются здесь спросить, переспрашивают, что не понятно изложено.
Запуталась, поэтому и попросила Вашей помощи. Повторюсь последний раз, если сможите ответьте, пожалуйста, при УСН 15% в акт реализации(сумма себестоимости) попадают продукты и штучный товар, кот.еще не оплачен поставщикам, но продан гостю. Расход в общепите(это себестоимость блюд). Вопрос: из себестоимости в акте реализации мы должны вычесть все неоплаченные продукты и штучный товар? Заранее спасибо.
себестоимость формируется в бухгалтерском учете и в нее входят не только себестоимость проданных товаров и сырьяРасход в общепите(это себестоимость блюд)
Себестоимость — все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги.
Более полное определение себестоимости:
«Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию»
сырье (продукты) списываются в расход при оплате поставщику
штучный товар нужно самим списывать в расход при продаже клиенту и оплате поставщику
вы должны взять только штучный товар (товар для перепродажи)в акте реализации мы должны вычесть все неоплаченные продукты и штучный товар
и вычислить что оплачено и тогда его принять в расходы
Последний раз редактировалось Alsu_общепит; 27.12.2010 в 11:58.
Спасибо за ответ! Теперь понятно!!!
Но про себестоимость с Вами не соглашусь. Вы дали определение себестоимости производимой продукции вообще, когда в стоимость продукции входит не только стоимость сырья, но и пропорционально относятся все затраты (издержки), в том числе и зарплата,коммуналка и т.д.
В общепите себестоимость блюда -это только стоимость продуктов,кот идут на его приготовление. Посмотрите калькуляционную карту, там есть строка себестоимость блюда. Все статьи издержек-это затраты предприятия, НО в себестоимость блюда они не входят!
41/1 60 поступили продукты 10000,00
41/1 42 сделали наценку 5000,00
41/2 41/1 отпустили на буфет 8000
20 41/1 отпустили в производство 7000,00
дальше какие проводки?
а дальше вам что нужно, какую хоз. операцию совершить то?
а мне сказали что сейчас в общепите все продукты на склад отражаются не 41 счетов а 10. Правда ли это? и какие сейчас проводки?
Просто работала давно в гос.организации, а сейчас предложили вернуться, но уже в ООО и новым режим..а у меня в голове пока все по старинке...
Д10К60 поступили продукты от поставщиков
Д20К10 списали на производство
Д43К20 выпуск продукции
Д90/2К20 списание себестоимости
а как сейчас наценка отражается, если она только на сами блюда? и 44 счет используется..
Извините я вообще никогда не работала в общепите, объясните чайнику в этом деле на примере ниже приведенных проводок возможные операции и проводки в цифрах для составления бух.баланса и Ф№2.
Общепит
41/1 60 поступили продукты 10000,00
41/1 42 сделали наценку 5000,00
41/2 41/1 отпустили на буфет 8000
20 41/1 отпустили в производство 7000,00
дальше какие проводки?
npazil,
Помогите мне по проводкам по общепиту. У нас кафе и есть бар по продаже в розницу. На примере напишите проводки по суммам.Плиз.
Общепит
41/1 60 поступили продукты 10000,00
41/1 42 сделали наценку 5000,00
41/2 41/1 отпустили на буфет 8000
20 41/1 отпустили в производство 7000,00
дальше какие проводки?
Дальше продали.
Сделали готовые блюда.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)