Экспорт в Казахстан

[Mariya_2016]

И ещё по вычету НДС
"1. Экспортеры несырьевых товаров вправе заявлять вычет на дату покупки. Этот порядок действует в отношении приобретенных товаров, работ и услуг, принятых на учет с 1 июля. Для товаров, приобретенных раньше, правила прежние. Вычет заявляют в том квартале, в котором собрали документы, подтверждающие нулевую ставку НДС
2. Экспортеры сырьевых товаров принимают НДС к вычету в особом порядке — в том квартале, в котором собрали документы, подтверждающие ставку 0 процентов. Сырьевые товары перечислены в пункте 10 статьи 165 НК РФ. Это минеральные продукты, металлы и др. Перечень кодов этих товаров определит правительство."

[Levkoya]

Добрый день, подскажите, пожалуйста по такой отгрузке: покупатель из Казахстана сам забирает у нас товар и везет в Самару, где у них оформляется сборный груз, который уже отправится в Казахстан перевозчиком. Какие транспортные документы нужно получить? Надо ли оформить CMR на доставку до Самары и плюс запросить транспортную накладную из Самары от перевозчика?

[Тоня]

Какие транспортные документы нужно получить? Надо ли оформить CMR

Никакие, если это самовывоз. Нет, это не международная перевозка.

[Levkoya]

Никакие, если это самовывоз. Нет, это не международная перевозка.

А как тогда быть с подтверждением экспорта? Хватит одного заявления, без транспортных?

[Тоня]

А вы предъявляете НДС по ставке 0%? Тогда у покупателя просить транспортную накладную, из которой видно, что груз приехал в РК.

[Levkoya]

Вот я и думаю, как быть с этой транспортной, если там будет указано, что груз уехал из Самары с терминала и прибыл в Казахстан, а наш склад в Моск. области, то не будет ли лишних вопросов у налоговой?

[Винокурова Юлия]

Если груз получил сам покупатель, то из доков:
-контракт
-заявление о ввозе с отметкой
-накладная

СЧФ нужна?, доки по поставщику нашему данного товара нужны?

[Винокурова Юлия]

еще файлик из возмещение НДС, програмка такая
а файлик на чем им сдавать? на дискете?

[Ангелика]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, собираю пакет документов для подтверждения ставки 0% НДС в Казахстан. Контрагент прислал не само заявление об уплате косвенных налогов, а уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов. Могу ли я на его основании подтвердить эту ставку?

[Levkoya]

еще файлик из возмещение НДС, програмка такая
а файлик на чем им сдавать? на дискете?

Я на флешке ношу, никаких дискет они давно не принимают.

[Винокурова Юлия]

А электронно никто не сдавал?

[Винокурова Юлия]

а без файлика этого не примут? у нас одна операция

[Винокурова Юлия]

ну что же все молчат? знающие помогите

[Майра]

Винокурова Юлия, у нас не принимают без файлика

[Винокурова Юлия]

подскажите про реестр: если отгрузка в РБ, то реестр никак не заполнить? там номера ТД обязательны, а у нас груз забрали в москве

[tatimtv]

еще файлик из возмещение НДС, програмка такая
а файлик на чем им сдавать? на дискете?

А в этой программе обязательно надо что-то делать? Если мы возмещать не будем из бюджета - нам как обычного вычета даже мало этого НДС будет. По декларации НДС за квартал к уплате.

[Тоня]

реестр никак не заполнить?

Какой реестр?

[tatimtv]

Какой реестр?

Видимо электронный по новым правилам - Реестр по НДС, приложение № 5

[Andrey P]

Добрый день!
а должна ли реализация с 0 ставкой попадать в книгу продаж? автоматически это реализовано в 1С? или руками вносить? (документы собраны и поданы на подтверждение правомерности 0 ставки )

[Levkoya]

Добрый день!
а должна ли реализация с 0 ставкой попадать в книгу продаж? автоматически это реализовано в 1С? или руками вносить? (документы собраны и поданы на подтверждение правомерности 0 ставки )

Должна, в том периоде, в котором вы собрали документы. У меня в УПП это оформляется документом "Подтверждение нулевой ставки НДС", тогда попадает в книгу продаж.

[Andrey P]

Должна, в том периоде, в котором вы собрали документы. У меня в УПП это оформляется документом "Подтверждение нулевой ставки НДС", тогда попадает в книгу продаж.

Спасибо. Надо значит копать 1с...

[Лаванда]

А электронно никто не сдавал?

Я ежеквартально сдаю вместе с НДС и всеми сканированными доками (в соотв. со ст. 165НК) такой файлик. В теме письма указываю "Файл, сформированный в программе "Возмещение НДС" и давно уже не хожу в налоговую. Все ок!

[elchel]

Прошу помощи знатоков. С реализаций в Казахстан все понятно. Сейчас наша, российская компания, заключила договор безвозмездного пользования инструментом с казахами. Отправили инструмент третьему лицу, т.е. наша компания в отгрузочных документах не значится. Есть договор на безвозмездное пользование, есть 2 акта. В первом стоимость инструмента не указана, во втором перечень инструмента общий и общая стоимость всего комплекта в тенге. Казахи настаивают на оформлении Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Я не понимаю о чем может идти речь, если операция не торговая! Казахи выписали только СМР. Все , никаких других доков нет, да и быть не может. Даже если я заставлю казахов расписать все инструменты по деньгам,то у меня нет ни накладной, ни счф, никаких таможенных платежей. А ну как российская налоговая возьмет да и начислит мне НДС. Как быть? Подскажите.

[Евгений_не]

ну что же все молчат? знающие помогите

Я позвонил в нашу ИФНС (Москва) в камеральный отдел по НДС, и инспектора подсказали адрес электронной почты, на которую я и отправляю файлик.

[elchel]

Я позвонил в нашу ИФНС (Москва) в камеральный отдел по НДС, и инспектора подсказали адрес электронной почты, на которую я и отправляю файлик.

В налоговой 3 отменили сдачу файла из программы Налогоплательщик таможня еще в 2015 году. Сдаем декларацию, ждем требование, на требование отвечаем по ТКС. Или везем вслед за декларацией бумажные носители документов. Когда объем большой лучше и быстрее отвезти ногами, чем сканировать и прикреплять целый день. Если объем доков небольшой , то по ТКС. Просто очень часто доки на бумаге теряются и требование приходит все равно. У меня нулевка каждый квартал. Пока, тьфу-тьфу, проколов не было

[Аноним]

В налоговой 3 отменили сдачу файла из программы Налогоплательщик таможня еще в 2015 году. Сдаем декларацию, ждем требование, на требование отвечаем по ТКС. Или везем вслед за декларацией бумажные носители документов. Когда объем большой лучше и быстрее отвезти ногами, чем сканировать и прикреплять целый день. Если объем доков небольшой , то по ТКС. Просто очень часто доки на бумаге теряются и требование приходит все равно. У меня нулевка каждый квартал. Пока, тьфу-тьфу, проколов не было

Речь идет о программе "Возмещение НДС Налогоплательщик"?

[elchel]

Речь идет о программе "Возмещение НДС Налогоплательщик"?

Да

[Аноним]

А как ваши компании используют банки при оплате в тенге? Какими банками вы пользуетесь и какие если не секрет тарифы в нем? Просто сейчас нашли покупателей в Казахстане, а мы в Москве и ребятам приницпиально нужен расчет с нами в тенге.

[Accounter1985]

Знающие люди,подскажите пожалуйста. Первая отгрузка в Казахстан. При подтверждении 0% ставки, будет ли налоговая камералить весь НДС,если на возмещение не подаем? Директор очень опасается нежелательного привлечения внимания к фирме. И проверяются ли номера ГТД в УПД? Товара много и поставщик товара не отвечает за правильность проставленных номеров ГТД, соответственно мы их переносим в казахские документы. И если самовывоз товара, то нужна ли нам СМR или ТТН для подтверждения? И все же СМR или можно ТТН?
Спасибо!

[Accounter1985]

Винокурова Юлия, подскажите пожалуйста,что за файлик и в какой момент его делать и сдавать и где брать))