Экспорт в Казахстан

[ellool]

Добрый день!
Много полезной информации, но в голове все равно каша. Помогите,пожалуйста. Планируем первый экспорт в Казахстан. Занимаемся производством металлических конструкций (транспортеры,конвейеры и т.п.). Я никак не пойму какую стоимость указывать в сч-ф и тн. Если бы реализовывали в РФ,то стоимость с ндс была бы 500 000руб. А в Казахстан получается с сч-ф и тн я указываю 423728,81 (500000 х100/118) и проставляю ндс-0%. так?
Правильна ли я понимаю,что ход наших действий будет следующий:
1. заключаем договор со спецификацией,( ндс указывать или нет?)
2. Получаем предоплату на р/с. (предоставляем в банк копию договора)
3. отгружаем (делаем сф, торг12, ттн (если мы везем, или транспортная компания (автоперевозка)). какую сумму указываем в сф и торг 12?
4. ждем когда покупатель пришлет нам торг12 с печатью, заявление о ввозе товара и уплате косвенного налога с отметкой налоговой об уплате косв.налога. (и опять вопрос:что они будут оплачивать,если мы поставим ндс 0%?).
5. после того,как получили док-ты от покупателя (пункт 4) в течении 180дней с даты отгрузки подаем декларацию по ндс с заполнением 3 раздела (кажется)+ отдаем в ифнс копии контракта со спецификацией,сф, ттн, тн, заявления о ввозе.
А дальше что?
Или на этом все.
Помогите,пожалуйста. Разъясните.

[Шерочка]

ellool, у вас какая-то каша в голове! Цену на вашу продукцию устанавливаете вы по согласованию с покупателем! Интересный у вас расчет цены для экспорта получается! Если на Российский рынок вы отгружаете по 500 тыс.руб, то почему вы вычитаете НДС при реализации на экспорт?
Копию договора предоставляете раньше чем получаете на расчетный счет предоплату! И не забывайте про паспорт сделки! В договоре и спецификации указываете НДС 0%!
На счет декларации, в 3-ем разделе показываем не по экспорту! А вот в 4, 5, 6 и 7 все, что касается экспорта и отгрузок без НДС! Изучайте бланк декларации!

[ellool]

Шерочка,если б я это делала уже ,я бы тут вопросы не задавала. Я ничего пока не вычитаю,потому,как пока ничего не экспортировала. интересно,а зачем нужен паспорт сделки? кажется его делают на суммы свыше 50 000 долларов? У меня были конкретные вопросы,особенно интересовал вопрос про цены в сч-ф и торг 12. вроде тут ТОНЯ очень хорошо и подробненько консультировала.

[ellool]

Тоня,помогите,пожалуйста. Я писала пост выше. Очень интересует вопрос именно с ценами. остальное,вроде все понятно. и тут мне написали про паспорт сделки. его, разъве, не от 50 000 долларов делают?

[Шерочка]

Шерочка,если б я это делала уже ,я бы тут вопросы не задавала. Я ничего пока не вычитаю,потому,как пока ничего не экспортировала. интересно,а зачем нужен паспорт сделки? кажется его делают на суммы свыше 50 000 долларов? У меня были конкретные вопросы,особенно интересовал вопрос про цены в сч-ф и торг 12. вроде тут ТОНЯ очень хорошо и подробненько консультировала.

На счет паспорта сделки вы правы! Но я же не знаю на какую сумму у вас будет контракт с Казахстаном! В счет-фактуре и накладной вы пишете те суммы, которые у вас прописаны в договоре и спецификации к нему!

[drrbukh]

Здравствуйте! В общем случае при экспорте в страны ТС ГТДшку теперь не оформляем. Однако, намедни наткнулся на прошлогоднее постановление, подписанное Путиным (прошу прощения, номер и прочие исх. реквизиты не под рукой), где говорится, в частности, о том, что номенклатурная группа товаров 27 (это нефтепродукты, промышленные масла, вайт-спириты и проч.) всё-таки подлежит декларированию в общем порядке. Интересно, оно актуально, и я всё правильно понял? Т.е. при экспорте к Казахстан товаров данной группы ГТД, значит, нужно оформлять? И если это импортный товар (ввозился в РФ из ЕС), то копии "ввозных" ГТД нужно при экспорте в Казахстан предъявлять таможенникам? А налоргам эти "реэкспортные" ГТД всё равно по барабану? Кто сталкивался? Спасибо.

[Аноним]

Доброго времени суток. Поставили в Казахстан оборудование по договору купли-продажи в евро. при отгрузке выписали сф в евро. также просят ттн в евро. это как? или я что-то неправильно понял

[Тоня]

Переделать просят? Учитывая, что уже поставили.

[Аноним]

Переделать просят? Учитывая, что уже поставили.

да. ттн оформили в рублях на дату отгрузки. теперь просят сделать ттн в евро, чтобы "валюта сделки совпадала"

[Тоня]

Ну сделайте раз клиент хочет.

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно заполнить декларацию. В 3 квартале отгрузили в Казахстан товар на сумму 79000 руб (НДС0%), купили товар в России на сумму 65750 рублей ( в т.ч. НДС 18% - 10029,66рублей), в этом же квартале собрали все документы. Вопрос по заполнению декларации:
1. В разделе 4 в графе 2 ставим сумму 79000, правильно?
2. Какую сумму ставить в графу 3?
3. Графы 4 и 5 не заполняем, да?
4. Сумма 79000 где-то отражается в 3 разделе Декларации или нет? При автоматическом формировании в 1С.8.2 Декларации по НДС сумма 79000 нигде не отразилась - это правильно?
Извиняюсь заранее, если вопросы глупые. Просто на данный момент бухгалтера у нас нет (ищем пока), а отчеты сдавать надо.

[Тоня]

а отчеты сдавать надо.

В конце ноября декларацию за 3 кв.?
1. Правильно
2. 10029,66, если это тот товар, который вы экспортировали
3. Да
4. Не отражается. Внимательно прочтите название раздела.

[КаМариК]

Подскажите, пожалуйста, чтобы принять к вычету НДС по материалам, затраченным на выпуск экспортируемой продукции, мне в ИНФС дали спец.программку. В нее нужно занести сведения о всех материалах, поставщиках, проходные документы. Я в шоке, у меня за квартал 5 реализаций на экспорт, на каждую примерно 50 приходных документов (на затраченные материалы).
Я ОБЯЗАНА ее заполнять, где это прописано?
Если могу отказаться, то не чревато ли это отказом в возмещении НДС входного?
Все документы, подтверждающие ставку 0%, собраны

[Тоня]

Я ОБЯЗАНА ее заполнять, где это прописано?

Не обязаны.

не чревато ли это отказом в возмещении НДС входного?

Русским по белому в акте это причиной отказа в возмещении не напишут. Если только по формальным признакам вычеты начнут снимать (цвет чернил не нра)

[Аноним]

В конце ноября декларацию за 3 кв.?
1. Правильно
2. 10029,66, если это тот товар, который вы экспортировали
3. Да
4. Не отражается. Внимательно прочтите название раздела.

Спасибо большое за ответ. Отчеты так поздно сдаю, потому что у нас жесткий диск в конце 3 квартала сгорел. Только сейчас все восстановили.

[Елена Феникс]

В конце ноября декларацию за 3 кв.?
1. Правильно
2. 10029,66, если это тот товар, который вы экспортировали
3. Да
4. Не отражается. Внимательно прочтите название раздела.

Подскажите, пожалуйста, у меня получилось после проведения всех документов связанных с экспортом в Казахстан такая картина:
1. В декаларации по НДС к уплате 16667 руб, в 4 разделе заполнена только графа 2 (79000), если ставлю сумму НДС купленного для экспорта товара (10029,66), то НДС к уплате уменьшается, получается соответственно 6637,34руб. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 68.2 к уплате стоит 27309,44 (16667-начислено в 3 квартале + 10642,44-задолженность с прошлого квартала). Что-то я делаю не так...где может быть ошибка?
Вот для наглядности оборотка
Вложение 50191
и 3, 4 и 1 раздел декларации
Вложение 50192

[Елена Феникс]

Похоже не получилось правильно изображение вставить - плохочитаемо вышло...

[Елена Феникс]

Вот для наглядности оборотка
Вложение 50191
и 3, 4 и 1 раздел декларации
Вложение 50192

[Елена Феникс]

так тоже нечитаемо, вот последний вариант, может здесь будет лучше видно:
[ATTACH=CONFIG]indexOf[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]addItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItemByIndex[/ATTACH]
Теперь вроде должно быть видно

[ZNAT XO4Y]

Помогите пожалуйста разобраться для чего нужна Справка о подтверждении постоянного местопребывания. мы предоставляли ее в РБ. с РБ был как импорт, так и Белорусский завод возмещал нам расход по гарантийному ремонту. Сейчас начинаем импорт в Казахстан. надо ли нам запрашивать данную справку от Казахстанских покупателей? или это мы им должны предоставить ее?

[ZNAT XO4Y]

вернее ЭКСПОРТ в Казахстан)

[Тоня]

Не надо. Никакого двойного налогообложения здесь не возникает.

[Simba_Jeka]

Добрый день!
Мы завод производитель, можем ли мы договорится с покупателем и продать товар на экспорт в Казахстан с НДС 18% или обязаны применять ставку НДС 0%.
Какие могут быть применены санкции к нашей организации если мы продали товар в Казахстан с НДС 18%.

[Тоня]

обязаны применять ставку НДС 0%.

Обязаны, если плательщик.

можем ли мы договорится с покупателем

А пробовали? Покупатель горит желанием дважды заплатить НДС?

[Аноним]

Добрый день, подскажите пож-та ( в нашей организации временно нет бухгалтера, документы готовит менеджер) при отправке товара в Казахстан мы не делаем ГТД - вместо нее заполняться должна какая то стат форма для таможни?
В какой срок ее нужно делать- на момент отправки товара в общем перечне документов или она отдельно предоставляется в таможенный орган РФ по месту регистрации организации- отправителя???

[Аноним]

Учитывая, что транспортную накладную оформляет отправитель - нужно.

А СМР???? Вы писали про письмо по этому поводу, только не указали номера его, хотелось бы его почитать. Как бы практика по экспорту у меня большая( читаю Ваши разъяснения и со всем сталкивалась и с экспортом 0% и одновременно с импортом в рамках ТС у меня все почти разделы декларации задействованы до 6 включительно) , только весь пакет документов был с СМРками, а тут товар с весом до 1 кг, и соответственно, перевозчиков не было, до границы с Беларусь 20 км.

[Аноним]

Добрый день, подскажите пож-та ( в нашей организации временно нет бухгалтера, документы готовит менеджер) при отправке товара в Казахстан мы не делаем ГТД - вместо нее заполняться должна какая то стат форма для таможни?
В какой срок ее нужно делать- на момент отправки товара в общем перечне документов или она отдельно предоставляется в таможенный орган РФ по месту регистрации организации- отправителя???

Вы выписываете ТОРГ 12, а в таможню делаете уведомление, так называемое статистическое упрощенное декларирование (срок подачи до 10 числа месяца, следующего за месяцем совершения операции (отгрузки) штраф за не подачу/несвоевременное уведомление от 3 до 5 тыс рублей)

[Аноним2201]

Сдали декларацию с подтвержденным экспортом. Заполнили раздел 4.
Отгружали радиодетали, которые на внутреннем рынке продаем по ставке 18%, а на экспорт по 0%.

Вопрос в том, правильно ли указали по строке
1010401 ¦Реализация товаров, вывезенных в¦Статья 164 Кодекса, ¦
¦ ¦таможенном режиме экспорта, а также¦пункт 1, подпункт 1 ¦
¦ ¦товаров, помещенных под таможенный режим¦ ¦
¦ ¦свободной таможенный зоны (не указанных в¦ ¦
¦ ¦пункте 2 статьи 164 Кодекса)

Просто инспектор при приемке подтверждающих документов и файлика сказала, что надо указывать

1010402 ¦Реализация товаров, вывезенных в¦Статья 164 Кодекса, ¦
¦ ¦таможенном режиме экспорта, а также¦пункт 1, подпункт 1 ¦
¦ ¦товаров, помещенных под таможенный режим¦ ¦
¦ ¦свободной таможенной зоны (указанных в¦ ¦
¦ ¦пункте 2 статьи 164 Кодекса)

Я так понимаю, что 1010402 это для товаров, которые на внутр.рынке продаются по ставке 10%, а у нас по 18%

[Тоня]

Правильно понимаете.

[Аноним2201]

Спасибо, Тоня!