Туризм 6% помогите пожалуйста!!!

[ntl]

Добрый день!У меня вопрос....фирма работает без ККМ реализует только путевки,с ЮЛ через р.с.,а как быть с физ.лицами?
Поступил аванс на р.с.от ЮЛ,на расходы командровок своих сотудников,за полугодие с аванса 6% берется?
Спасибо заранее кто ответит!!!!!

[AZ 2]

с аванса 6% берется

[ntl]

спасибо!!!а бланк строгой отчетности в силе по путевкам или же все таки ККМ применять?

[В. Око]

применяйте для физиков БСО Тур. путевка и будет Вам счастье

[barraguda]

Поступил аванс на р.с.от ЮЛ,на расходы командровок своих сотудников,за полугодие с аванса 6% берется?

Ответ на этот вопрос неоднозначный.
Тем не менее, тем, кто не хочет спорить с налоговиками, лучше заплатить эти самые 6%. Тем более, что деньги реально поступили.

[Аноним]

ИП на УСН 6%(турагент), использует БСО ТУР-1.
Как оформить поступление аванса от туриста в виде наличных средств?
Читала, что ТУР-1 выписывается только на полную стоимость путевки, т.е. два бланка ТУР-1 я выписать не могу на аванс и окончательный расчет. Насколько это верно?
Как правильно оформить аванс и оставшуюся часть оплаты?
Заранее спасибо.

[Аноним]

Тоже очень интересует этот вопрос!!! В одной теме писали, что оформляют БСО Тур путевка на размер аванса, потом его аннулируют и оформляют новый БСО на всю сумму. Немного странная схема. Неужели нет другого выхода, если не используем ККМ?

[Sazhaeva]

ККМ если с физ.лиц получаешь аванс использовать обязательно, читала это в разъяснении налоговой, если нужен номер документа могу поискать

[barraguda]

Sazhaeva, такое "разъяснение" налоговиков действительно есть. Но нормативным актом оно не является. На мой взгляд, ничто не запрещает выписать 2 и более БСО на оплату одного турпродукта.

[Ramsik]

Подскажите пожалуйста, я сомневаюсь правильно ли я считаю налог.
Тур я продала за 50000 руб, оператор по аг. дог. выставляет счет на 45000 за минусом аг. вознаграждения 25,42,
45000 - 25,42 = 44974,58 к оплате, налог я считаю так:
50000 - 44974,58 = 5025,42 + 25,42 = 5050,84
5050,84 - 6% - 303,05 - налог к оплате, или я что-то делаю неправильно?

[barraguda]

Ramsik, Вы дважды обложили налогом агентское вознаграждение (25,42 руб).

[Ramsik]

Все же до меня не доходит, смотрите, ТО выставляет счет за минусом аг.возн., 5000 это доп.выгода, может я пример неудачно подобрала, здесь как-то понятно и видно, а можно другой конкретный пример разобрать, чтобы я уже точно не сомневалась:
Тур стоит 95000, счет за минусом аг.возн.:
92344,03 -1038,85(вознагр.) = 91305,18 к оплате,
95000 - 91305,18 = 3694,82 - это моя доп. выгода,
они же к оплате выставляют за минусом вознагр., а наш доход это
доп. выгода + вознаграждение, значит налог 6% я плачу с суммы
3694,82 + 1038,85 = 4733,67,
вообщем я запуталась, весь прошлый год налоги я платила именно таким образом, сейчас начала сомневаться

[В. Око]

Все же до меня не доходит, смотрите, ТО выставляет счет за минусом аг.возн., 5000 это доп.выгода, может я пример неудачно подобрала, здесь как-то понятно и видно, а можно другой конкретный пример разобрать, чтобы я уже точно не сомневалась:
Тур стоит 95000, счет за минусом аг.возн.:
92344,03 -1038,85(вознагр.) = 91305,18 к оплате,
95000 - 91305,18 = 3694,82 - это моя доп. выгода,
они же к оплате выставляют за минусом вознагр., а наш доход это
доп. выгода + вознаграждение, значит налог 6% я плачу с суммы
3694,82 + 1038,85 = 4733,67,
вообщем я запуталась, весь прошлый год налоги я платила именно таким образом, сейчас начала сомневаться

Вы неправильно считаете доп выгоду.

В первом случае 50 000 - 45 000 = 5000 р ваша доп выгода + 25,42 ваше АВ
получаем 6% с 5025,42 x 6% = 301,53 руб

во втором случае:
95 000 - 92 344,03 = 2655,97 ваша доп выгода + 1038,85 ваше АВ
получаем 6% с 3694,82 x 6% = 221,69 руб

[Ramsik]

Спасибо большое, получается у меня переплата за 2 года - 2009 -2010

[В. Око]

да, получается именно так

[winogradinka]

Подскажите пожалуйста!!!!
Если наш учредитель покупал тур и деньги вносил на расчетный счет как "Взнос учредитель" и по счету оператора эти деньги оплачивали за тур!!!!
Как считать комиссию (прибыль) в этом случае???

[barraguda]

winogradinka, Вы в учёте как поступление этих денег провели? Дт51-Кт75 или Дт51-Кт счёта расчётов с туристами?

[winogradinka]

дак в том то и дело как Дт51-Кт75

[barraguda]

winogradinka, пусть напишет заявление, что ошибочно указал назначение платежа, а Вы перебросите сумму с 75 счёта на счёт расчётов с туристами.

[winogradinka]

а если мы и хотим так оставить??? можно???

[barraguda]

winogradinka, зачем?

[winogradinka]

ну вот так он хочет!!!
это считается нарушением???получается если учредитель вкладывает свои деньги и они идут в оплату тура, то это не выручка и налог не платится???????????

[barraguda]

К дому Штирлица подъёзжает грузовик, из него выпрыгивают гестаповцы и окружают дом. Один стучит в дверь. "Никого нет дома" - кричит Штирлиц из-за двери. "Жаль" - думают гестаповцы, садятся в грузовик и уезжают. Голос Копеляна за кадром: "Так уже четвёртый раз Штирлиц избегал ареста".

Вашего собственника, часом, не Штирлиц зовут?

[winogradinka]

[Ramsik]

Подскажите пож-та, если взносы в пенсионный проплачены не по расчетному счету, а просто по квитанциям в другом банке, можем ли мы уменьшить налог на 50% этих взносов? Я где-то читала , что для для того чтобы мы могли уменьшить на эту сумму налог, надо, чтобы проплата пенсионных взносов прошла только ч/з расч.счет.

[Олеся Казак]

Добрый день, подскажите по-та, мы работаем на упрощёнке 6%, с То у нас Агентский договор. В счетах выставленных нам выделено комисионное вознаграждение. При начислении налога, расчитывается сумма комиссии, а если мы делали туристу скидку: Например, Тур стоит у ТО 50000, счёт выставлен нам на 45000 (в нём же указана ком.5%), налог начислять с 5000 рублей, а если я сделал скидку 2500, то тогда как быть, может это как то отразить в договоре с туристом, или это для 6% не вариант. Подскажите!!!

[barraguda]

Олеся Казак, скидка туристу без разрешения ТО-принципала является не уменьшением Вашего дохода, а расходом.

[Lisao]

Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, мы хотим заняться туризмом, что нам нужно для этого, фирма есть ООО(УСН 6%), оквед открыт, нашли автобус (который будем снимать для перевозки пассажиров к месту лечения и обратно)Встречающая сторона-турфирма на Украине которая будет размещать людей(смысл в том, что мы арендуем автобус и с дохода перечисляем процент турфирме в Украине(доход за билеты наш), а они комиссионные 50% от их скидки, нам (за размещение).Как это все правильно оформить, какую ответственность нести будем мы и с какими документами работать?