1. сверяется только сумма, суммы в СХ берем из товарного отчета, в 1с сумму по сырью 10.01
2. договор на поставку алкоголя с лицензией на продажу, егаис чтобы оприходовать в у вас в СХ, и документы на легальность алкоголя, обычно поставщики предоставляют весь комплект и ничего не утаивают, это в их же интересах
3. не использую 62 счет в общепите
1. лучше основную номенклатуру везде использовать
2. у вас весь учет ведется в 1с? нет складской продажной программы отдельно?
3. в учетной политике прописываете раз месяц и тогда норм
4. не поняла вопроса
5. нормы убыли у нас идут из СССР и там крохи, чтобы по этим нормам что то списывать
6 контроль только программно к примеру с помощью ркипера и стор хауса, в других случаях только стоять над душой повара и все контролировать самому
да общепит это услуга, а не магазин
Добрый день! ИП на ЕНВД, столовая, без алкоголя. Учет прихода товаров ведется в 1 С Бухгалтерия предприятия, заполнением одной строкой "Продукция" . Учет остатков, складской учет не ведется. Т.е. есть накладные на поступление товаров, банковские платежные документы, учет зарплаты, документация по оказанию услуг общепита безналом акты, договора, калькуляц. технологич. карты. Есть программа отдельная, где разрабатываются калькуляция, на основании которых цена блюд формируются. Подскажите пжста для проверящих налоговой инспеции необходимо вести еще какие ни будт документы? Заранее спасибо.
Добрый вечер! Подскажите пжста ИП на ЕНВД, как документально оформить проведение банкета Нов.года и поступление наличных денег от сотрудников Госучреждения более 100 т.р. ? В договоре и акте , ПКО на оказание услуг по общепиту чью-то ФИО, что то запуталась в трех соснах...Заранее спасибо.
Немножко не поняла, деньги сотрудники приносят по 100 тыс? Или госучереждение оплачивает банкет?
Сотрудниками сданы деньги, сами за себя оплачивают. Нужны документы подтверждающие, что это деньги за проведение банкета от сотрудрудников госучреждения.
Тогда оптимально это провести по принципу дня рождения!
Выбирают ответственного, с ним заключаете договор на банкет, и принимаете сумму налом какую хотите! Тут уже не действует лимит по налу между юр лицами!
Товарищи! У кого какое мнение есть по следующему поводу. Кафе Д-Р. Предыдущий бухгалтер в НУ к расходу принимала сырьё по актам реализации. Т.е. оприходовано-оплачено-реализовано- признано. Я с нового года начала работать по схеме оприходовано-оплачено-признано. Но на конец прошлого года (начало этого) сформировался приличный остаток по 10 счету. Т.е. это то сырьё, которое оплачено и оприходовано, но не было реализовано в прошлом году. Вопрос как мне его теперь признать в расходах?
Если речь идет о БУ - то да.
Меня это всегда умиляло в общепите... Чего реализовывали в кафе- ресторане? Полутушу говяжью или сырой картофель? А технологические потери в какой момент принимали в расход и в каком размере? Ничего, что с 41 нужно было через тот же 20 по сути гонять?
Ну да ладно...
Если речь идет о НУ в общепите на УСН Д-Р, то расходы признаются кассовым методом: приход сырья на 10+ оплата поставщику. ФСЁ!
Нет, можно, конечно, заниматься мазохизмом и дожидаться списания в производство - но зачем? Чтобы побольше уплатить налога в бюджет?
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
Согласна. Методологическое нарушение - списывать его как товар напрямую с 41.
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
Я тоже изучала. И долго тому удивлялась. Еще в 90е.
Да, но только через наценку (42 сч). Чего нет в практике общепита в принципе ни на ОСНО, ни на УСН.
Собственно, появление УСН должно было поставить на этом жирную точку - ан привычка не думать, а пользоваться шаблоном оказалась сильнее.
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
А я и проводила через 20, просто ручными проводками, себестоимость раз в месяц из стор хауса брала.
Просто дожидаться списания, приходуя на сч. 41, мне казалось логично.
А вот с 10 задумалась. Получается, что сырья мы закупаем больше, потому как не все бьем по кассе. И остаток получается внушительным. И , если списывать все, по оплате-получению, то налог будет уж совсем неприлично маленький
Всем здравствуйте!
будьте добры, развейте сомнения новичка
ИП на УСН Д-Р
Включаем ли в расходы:
1. подключение к ЕГАИС
2. покупку обогревателя (для посетителей, стоит в зале)
Спасибо большое!
Мучают ещё вопросы:
(ИП на УСН Д-Р без работников)
1. ИП пока некоторые продукты для дальнейшего приготовления (мясо, овощи, чай и пр.) покупает в сетевом магазине за наличку, надо ли в КУДиР НДС из чека выделять отдельной строкой, или НДС выделяется только по счету-фактуре?
2. как вообще покупку продуктов обозвать? "материальные расходы"? странно как-то звучит )
3. если в одном чеке присутствуют и продукты для готовки и хозтовары - отдельными строками прописывать в КУДиР?
4. если ИП оплачивает продукты картой, которая привязана к его предпринимательскому счету, учитывать по чеку магазина или по дате списания суммы с р/сч (по выписке)?
Заранее спасибо за ответ!
А то такая каша уже в голове, а так хочется сразу правильно всё делать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)