Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Мы занимаемся торговлей искусственными коленными и т/б протезами, работаем в основном с мед. клиниками по гос. контрактам и с физ. лицами. в мае прошлого года к нам обратился пациент, мы продали ему протез, ему сделали операцию, но протез в клинике поставили бесплатно по какой-то программе и клиника заплатила нам за этот протез (по их данным они нам ничего не должны, а у нас висит за ними задолженность на 78 000 руб. - стоимость установленного протеза по прайсу для клиник). после операции он пришел к нам и потребовал вернуть ему деньги за проданный ему протез. Бывший глав. бух почему то решила все следующим образом: она возвращенные ему деньги провела по кассе как предоставление займа клинике проводкой 58/3-50/1 (в РКО он не расписывался, а просто забрал деньги – 85 000 руб. (стоимость протеза для физ. лиц), а одну из оплат клиники на сумму 78 000 руб. (которая прошла как оплата по гос. контракту) отразила как погашение займа 51-58/3, а разницу на сумму 7000 руб. внесла в кассу как начисленные % по займу 50/1-58/3. не могу сообразить, как мне теперь все исправить, чтобы закрыть задолженность клиники, которой фактически нет?