НДС по бюджету

[Аноним01]

Добрый день всем. Может кто подскажет. Какие документы нужно переделать в 1С (635 релиз), чтобы НДС и все начисления по оказываемым организацией услугам проходили по бюджету, т.е. с "1". Счет 210.01 с признаком "1" я добавила, в сч. фактуре на аванс, в акте, в строке книги покупок изменения сделала. Вот никак не получается книга продаж. Может я что то упустила? Какие еще документы должны быть задействованы?

[Аноним01]

Ну подскажите хоть что нибудь!

[Zuzya]

Я счета не трогала, только видимость налогов установила и все. Ставится на бюджете НДС к вычету, а остальное как обычно...

[Неизвестный]

А почему по бюджету?
В выписке казначейства у вас разве не отдельно идут расходы по оказываемым услугам?

[Zuzya]

у нас все на 1 - бюджете (и бюджет и внебюджет, только КБК другой, с этого года), а в документах НДС к вычету идет только с признаком внебюджет. Сами ума не могли дать книге покупок, недавно только исправила...все руки не доходили...

[Аноним01]

Я то конечно против НДС по "1", но клиенты хотят и я ничего сделать с их решением не могу. А ситуация у них следующая. Они являются администраторами доходов с 01.11.2009 года и у них открыт л/с 04..... (р/с 40101...). Доходы (от платных услуг) поступают сразу от контрагентов на этот л/с. А до 01.11.2009 был внебюджетный счет и проблем никаких не было по НДС. Потом внебюджетный счет закрыли и открыли л/с 04.... А вот теперь они сами не уверены в правильности НДС по "1", но меня все ж попросили сделать. А мне бы хотелось знать как все таки на самом деле правильно.

[Zuzya]

У нас в регионе тоже раньше были на "2", а сейчас на "1", гл. бух тоже хочет выделить книгу покупок в части внебюдженых...(с продажами вроде бы нормально все)...Конечно хотелось бы услышать еще мнения...

[пекарь]

А у Вас какой уровень бюжета? ИМХО, зря закрыли внебюджетный. Как НДС будете платить? Если не ошибаюсь, то с 40101 только возвраты можно делать, все остальное в бюджет перечисляется.

[Неизвестный]

у нас все на 1 - бюджете (и бюджет и внебюджет, только КБК другой, с этого года), а в документах НДС к вычету идет только с признаком внебюджет. Сами ума не могли дать книге покупок, недавно только исправила...все руки не доходили...

А КБК расходов по внебюджету случайно не с нулями?
Например 07300000000000000211?

[Аноним01]

А у Вас какой уровень бюжета? ИМХО, зря закрыли внебюджетный. Как НДС будете платить? Если не ошибаюсь, то с 40101 только возвраты можно делать, все остальное в бюджет перечисляется.

Если не ошибаюсь, областной

[BorisG]

... А вот теперь они сами не уверены в правильности НДС по "1",

Неправильно НДС по 1. И это без вариантов.
Минфин сейчас думает, как "выкрутиться" с прибылью с доходов, поступивших напрямую в бюджет, на это им срок отвел Конституционный суд, но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен.
Или его должен самостоятельно платить напрямую плательщик, но для этого нужно изменение в НК.
Нужно, конечно, не смотреть в рот клиентам, а смотреть Ваш закон о бюджете.
Такие "фишки" еще встречались в 2005 - 2006 годах, но сейчас...
Скорее всего игра в испорченный телефон и некорректно поставленный вопрос.

[BorisG]

Если не ошибаюсь, областной

Позволь, что значит - "если не ошибаюсь"???
Ты лезешь в учет, а даже уровень бюджета не научился различать?
Бедный бюджет...

[Аноним01]

Позволь, что значит - "если не ошибаюсь"???
Ты лезешь в учет, а даже уровень бюджета не научился различать?
Бедный бюджет...

Ну опять....Хорошо, не "если не ошибаюсь" а точно.

[Zuzya]

...
Минфин сейчас думает, как "выкрутиться" с прибылью с доходов, поступивших напрямую в бюджет, на это им срок отвел Конституционный суд, но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен.
Или его должен самостоятельно платить напрямую плательщик, но для этого нужно изменение в НК.
...

BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается...

Аноним01, а где вы исправляли 210.01, а то я в документах исправила, а проводку все равно дает с "2", и говорит относится к разным источникам. Где то не доделала, не найду где...

BorisG, извините сразу за вопрос, может быть мы вообще не то делаем...

[Неизвестный]

BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается...

Очень интересно как много значит эта "1" с точки зрения налогового учета... Ведь как-то вы разделяете бюджетные и внебюджетные доходы и расходы? А то насколько я знаю с точки зрения НК если нет раздельного учета - то налог на прибыль со всей суммы поступающих за оказанные услуги средств...

[Zuzya]

по КБК, у нас с этого года внебюджет на "1", доходы перегоняются на бюджет. С доходами все нормально, так как они начисляются по внебюджету, а вот расходы, вопрос стоит о книге покупок. Доходы переходят с внебюджета на бюджет и оттуда идет расход...Т.е. с "1", а вот 210.01 только "2", ...

не пойму, где исправить, чтобы он автоматически в документ не попадал, уже и в плане счетов добавляла с "1"...в общем не пойму, что делать...

[Аноним01]

Скорее всего игра в испорченный телефон и некорректно поставленный вопрос.[/QUOTE]

вопрос поставлен правильно.

[Неизвестный]

не пойму, где исправить, чтобы он автоматически в документ не попадал, уже и в плане счетов добавляла с "1"...в общем не пойму, что делать...

Попросите программистов в конфигураторе глянуть, им виднее ...

по КБК, у нас с этого года внебюджет на "1", доходы перегоняются на бюджет. С доходами все нормально, так как они начисляются по внебюджету, а вот расходы, вопрос стоит о книге покупок. Доходы переходят с внебюджета на бюджет и оттуда идет расход...Т.е. с "1", а вот 210.01 только "2", ...

А как выделяете расходы которые должны уменьшить доходы при расчете налога на прибыль? Тот самый раздельный учет чем обеспечиваете?
Субконто какое-то на всех счетах или как-то иначе?

[Zuzya]

КБК

[Неизвестный]

КБК

Спасибо.

[Zuzya]

Почитала такие проводки...

1. Поступление ОС, МЗ, услуг (в части без НДС)
1.10601 – 1.30219 – в части ОС
1.10506 – 1.30222 – в части МЗ
1.40101 – 1.30209 – в части услуг

2. НДС с ОС, МЗ, услуг
1.40101.241 – 1.30219 – в части ОС
1.40101.241 – 1.30222 – в части МЗ
1.40101.241 – 1.30209 – в части услуг

3. Поступление НДС для зачета
2.21001 – 2.40101.180

4. Оплата
1.30219 – 1.30405
1.30222 – 1.30405
1.30209 – 1.30405

Честно говоря не пойму пункт 2 и 3, ... в документе то проводка ставится дт 210.01 кт 302.хх на сумму НДС

[Аноним01]

BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается...

Аноним01, а где вы исправляли 210.01, а то я в документах исправила, а проводку все равно дает с "2", и говорит относится к разным источникам. Где то не доделала, не найду где...

BorisG, извините сразу за вопрос, может быть мы вообще не то делаем...

Да вот я тоже склоняюсь к тому, что делаем не то... А про 210.01....так в план счетов с "1" добавила, потом КБК сделала в настройке плана счетов, в доках, а вот в книге покупок тоже самое что и у Вас. Пока мучаюсь и надеюсь, что люди одумаются...

[Неизвестный]

Честно говоря не пойму пункт 2 и 3

Скорее всего авторы пытались исключить малейшую возможность ситуации когда в 121 форме в каком либо отдельно взятом периоде возникнет 180 КОСГУ с минусом...

Поэтому разделили расходы по уплаченному НДС и доходы от зачета НДС на два кода 241 и 180 соответственно...

Хотя собственно непонятно почему нельзя было просто списать на расходы по соответствующим КОСГУ...

[BorisG]

Честно говоря не пойму пункт 2 и 3,

А их не надо понимать, потому как они неправильные в приниципе.
В них нет никакого экономического смысла.
Ну какие безвозмездные поступления?
Какой доход?
Этот бред возник из-за банальнейшей попытки подогнать бухгалтерские проводки, решая проблему налогового учета, который в данном случае по определению не совпадает с бухгалтерским.

[Zuzya]

Аноним01, - книга покупок формируется нормально, заполняться стала автоматически, ...но в документах услуги, поступление МЗ, в с/ф, там 210.01 идет с "2" и кореспондирует с "1"...это же ненормально, хоть бы от этого избавиться...пусть бы был бы на "1", хоть какой то выход на данный момент. А насчет того, что НДС с "2" правильнее, может его и перевести общими суммами на "2", через 401.01 с 241 и 180 КОСГУ...
Ну пока вопрос...не получается избавиться от "2" в счете 210.01, он его сам выкидывает в документ (исправляет)...где это...ссылки есть и на глобальный модель, но не хотелось бы там лазить...

[Аноним01]

Аноним01, - книга покупок формируется нормально, заполняться стала автоматически, ...но в документах услуги, поступление МЗ, в с/ф, там 210.01 идет с "2" и кореспондирует с "1"...это же ненормально, хоть бы от этого избавиться...пусть бы был бы на "1", хоть какой то выход на данный момент. А насчет того, что НДС с "2" правильнее, может его и перевести общими суммами на "2", через 401.01 с 241 и 180 КОСГУ...
Ну пока вопрос...не получается избавиться от "2" в счете 210.01, он его сам выкидывает в документ (исправляет)...где это...ссылки есть и на глобальный модель, но не хотелось бы там лазить...

Вот вот....глобальный модуль, его тронешь, потом запаришься обновлять. Да и "сюрприз" еще где нибудь выкинет, а не хотелось бы...

[Zuzya]

Ну так кто нибудь нашел решение?, как все это реализовать...

[Zuzya]

Сегодня открыла...а там стоит 210.01 с "1"...если его не трогать - нормально... Аноним01, как у вас получилось?

[Аноним01]

Сегодня открыла...а там стоит 210.01 с "1"...если его не трогать - нормально... Аноним01, как у вас получилось?

Да пока не ходила к клиентам. Сейчас не до них. Позже пойду, напишу как получится

[Zuzya]

Теперь гл. бух говорит (это после того то, как сделали ей как просила), что в Мин.фине ей сказали - что раз платежи проходили с "1", то книгу покупок по ним делать не надо, и вычет по этим покупкам не предоставляется, хоть и средства перегнали с "2"...Так что сначала "помучают", а потом только разбираются сами...