Подскажите, пожалуйста.
Ситуация такая: в ноябре прошлого года сотрудник заболел (29 ноября, суббота, попал в больницу). Болел долго, в начале февраля предоставил в организацию 4 идущих друг за другом больничных листа. Так как в день предоставления последнего больничного он увольнялся, расчет был произведен быстро и неверно
1. 4 листа посчитали как один, и поэтому было только 2 дня за счет работодателя (а не 8, как положено).
2. Средний по всем больничным листам был посчитан с учетом только октября (то есть 1 больничный, начинающийся в ноябре, был посчитан верно, остальные 3 - без учета ноября). Поэтому средний по трем последним получился ниже, чем положено.
В июне обнаружили первую ошибку, скорректировали ФСС за полугодие, прибыль за полугодие, а вот сейчас обнаружили, что средний был посчитан неверно, поэтому в ФСС отсторнировали больше, чем нужно, а по прибыли меньше, чем нужно... Общая сумма больничных тогда не менялась, что тоже неверно.
Что теперь делать, опять корректировать?
Встал вопрос еще об НДФЛ - с учетом среднего по последним трем б/л общая сумма б/листов получается выше, вроде и доход должен быть выше, но больше уже не выплатишь, человек уволился, соответственно, и НДФЛ не начислишь...
Да, б/листы в организации заполнены не были, вот, сейчас подчищаем "хвосты"...
Готовы к тому, что надо списать за счет чистой прибыли, только как грамотнее это сделать?
Спасибо.