×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 28 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 818
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2011
    Сообщений
    3
    Помогите пожалуйста. У нашй компании намечается сделка следующего характера. Мы ( компания РФ) покупаем у Белорусов товар и не завозя в Россию продаем в Литву. Какие налоги возникают при этой сделке. Очень жду ответа, ни одна бх. консультация в нашем городе не дала еткого ответа. Может кто-нибудь сталкивался. Спасибо.

  2. #122
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Какие налоги возникают при этой сделке.
    НДС нет по 147-НК. Остальные как обычно, в зависимости от системы налогообложения.
    ни одна бх. консультация в нашем городе не дала еткого ответа
    Хороши консультанты...

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2011
    Сообщений
    3
    Тоня извините за долгое молчание, были проблемы со сходом на форум. Получается у меня возникаетт тольно налог на прибыль если я на ОСНО?

  4. #124
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Да.

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2011
    Сообщений
    3
    Спасибо.

  6. #126
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Сообщений
    3
    добрый день! Помогите, пожалуйста, очень неприятная ситуация. Ввозим товар из РБ каждый месяц. в сентябре тоже ввезли товар из РБ и продали в сентябре, исчислили и уплатили ввозной НДС 15 октября (т.е. как положено, до 20 числа следующего месяца). При исчислении общего (квартального) НДС за 3ий квартал поставили к зачету ввозной НДС за сентябрь, хотя он и уплачен октябрем, и заявления стоят с отметкой в октябре, далее исчисленный общий НДС уплатили в полном объеме. Налоговая потребовала подать уточненку за 3ий квартал и убрать ввозной НДС из зачета. получилось что должны платить общий НДС уже не уменьшенный на сумму ввозного, соответственно доплачивать надо оч много. Получается полный бред-ввозной НДС исчислен и уплачен в соответствии с законом, общий НДС исчислен и уплачен тоже в соответствии, а налоговая требует по сути заслать им ввозной НДС еще раз. Как быть? Заморозить много денег и впредь не ввозить ничего в последнем месяце квартала? обещают списать деньги в безакцептном порядке, если не уплатим... Подскажите выход, кроме как платить непонятно за что.
    Спасибо!

  7. #127
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Правильно потребовала. Вам 172-НК дает право заявить к вычету ввозной НДС только после его уплаты. А налоговым периодом является квартал (01.07.-30.09.)

  8. #128
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Сообщений
    3
    Спасибо за оперативный ответ! То чего мы и боялись... И в общем уже смирились... НО: если следующий раз по поступлениям в последнем месяце квартала мы заплатим ввозной НДС ДО КОНЦА ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА КВАРТАЛА, т.е. еще в отчетном квартале, а заявление подадим как положено, до 20-го след. месяца, тогда можем ставить ввозной НДС к вычету в отчетном квартале? Т.е. вопрос по сути такой: какая дата является определяющей для указания НДС к вычету - дата фактической уплаты или дата принятия заявления налоговой? Спасибо еще раз за помощь!

  9. #129
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Имхо можете, но подозреваю, что налорги с моим имхо не солидарны.

  10. #130
    Клерк Аватар для montesuma
    Регистрация
    11.03.2008
    Сообщений
    45
    Вопрос не про НДС

    У меня экспорт в Белоруссию.
    Какие документы я должен выдать белорусскому покупателю, для пересечения границы скупленным товаром?

    С Украиной все понятно, это заграница, там в договоре писал следующее:

    Продавец обеспечивает каждую отгружаемую партию
    документами, приложенными к международной ТТН ( CMR ):
    - отгрузочная спецификация,
    - счет – фактура (3 экз.),
    - сертификат о происхождении товара ( СТ – 1 ),
    - сертификат качества (паспорт),
    - грузовая таможенная декларация.

    Для братьев белорусов оригинал счета, счет-фактуры, товарной накладной и сертификат качества, так?

  11. #131
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Сообщений
    3
    Спасибо за ответ, будем пробовать склонить к сотрудничеству налоговую

  12. #132
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    так?
    ТТН не забудьте.

  13. #133
    Клерк Аватар для montesuma
    Регистрация
    11.03.2008
    Сообщений
    45
    Остановился на следующем перечне:
    Счет, счет-фактура, ТТН
    - отгрузочная спецификация,
    - сертификат о происхождении товара ( СТ – 1 ),
    - сертификат качества (паспорт)

  14. #134
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Подскажите пожалуйста, вопрос с НДСом и транспортом. (многое уже перечитала, но конкретно ничего не нашла).

    Ситуация следующая, транспортно-экспедиторская компания, занимается оказанием услуг по подаче машины - провозу - разгрузке...(компания Б)
    Вот, ситуация:
    - клиент заказывает доставку из Белоруссии в РФ
    - есть компания перевозчик (А), которая работает в Белоруссии и может привезти данный груз на территорию РФ.
    - компания Б заказывает данную услугу, эта услуга выставляется компанией Б с НДС 0%.
    - компания Б перевыставляет услугу с какой ставкой? конечному клиенту надо ставка 18%.

    Как быть?

  15. #135
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    люди хелп, вопрос срочный

  16. #136
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    компания Б перевыставляет услугу с какой ставкой?
    Налорги считают, что перевозка внутри ТС облагается по ставке 18%.

  17. #137
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Дык как быть то?
    Мы получаем (как экспедитор) со ставкой 0%, а выставляем конечному клиенту со ставкой 18% ?

  18. #138
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    и где логика? потом требовать возмещения или доплачивать? не очень понимаю

  19. #139
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Тоня, нужна помощь.. реально. самой разобраться уже сложно.

    Я получила с НДС 0%, выставляю клиенту с 18% полностью? А сама при этом 18% плачу в бюджет чтоли, не очень понимаю схему всю. Или я прошу мне возместить разницу из бюджета?

  20. #140
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Вер, ты экспедитор? Выставляешь своим клиентам фрахт целиком или выделяешь возмещаемые и свое вознаграждение?

  21. #141
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Тоня, да экспедитор.
    Нашли перевозчика в Белоруссии, он выставляет услугу с НДС 0%, мы же клиенту должны выставить полностью всю сумму НДС 18% (наша наценка, услуга сидит внутри).
    Как быть то?

  22. #142
    почти Ангел Аватар для Lorri
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    792
    Добрый день!

    Первый раз сталкиваюсь с импортом из Беларуси.

    ИП на УСН. Договор на поставку товара из Белоруси. Продавец прислал счет на предоплату. Сумма к оплате в рос. рублях, в том числе ндс 10%.
    Вопрос. я перечисляю продавцу полную оплату или за минусом ндс 10%?
    Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...

  23. #143
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    мы же клиенту должны
    Вот прям должны? Выстави, порадуешь налоргов. Только вычета у тебя по этой сделке не будет.
    Последний раз редактировалось Тоня; 25.02.2011 в 10:18.

  24. #144
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вот прям должны? Выстави, порадуешь налоргов. Только вычета у тебя по этой сделке не будет.
    Да, клиент иначе не будет работать с нами.

  25. #145
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Цитата Сообщение от Lorri Посмотреть сообщение
    ИП на УСН. Договор на поставку товара из Белоруси. Продавец прислал счет на предоплату. Сумма к оплате в рос. рублях, в том числе ндс 10%.
    Вопрос. я перечисляю продавцу полную оплату или за минусом ндс 10%?
    А что он резидент РФ? почему он Вам выставил счет с НДС?
    Вы платите ему без НДС, а дальше сами оплачиваете НДС в налоговую. Если только этот товар не импортного производства, в смысле не белорусского.

  26. #146
    почти Ангел Аватар для Lorri
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    792
    Цитата Сообщение от Кисуля Посмотреть сообщение
    А что он резидент РФ? почему он Вам выставил счет с НДС?
    Вы платите ему без НДС, а дальше сами оплачиваете НДС в налоговую. Если только этот товар не импортного производства, в смысле не белорусского.
    товар из Голландии... В этом случае как?
    Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...

  27. #147
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Так же. Если белорус экспортирует в дальнейшем этот товар ставка должна быть 0%. Может быть в РБ экспортные авансы НДС облагаются...

  28. #148
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Цитата Сообщение от Lorri Посмотреть сообщение
    товар из Голландии... В этом случае как?
    ввозится через РБ? они растаможили, уплатили пошлины, и т.д... а теперь его Вам продают?
    Только что мучала по этому вопросу консультанта по горячей линии..у самой такая же проблема, с НДС все просто.. как с РБ ставка 0%, а вот пошлины... если они отличаются от наших российских то надо будет доплатить.

  29. #149
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    Тоня, что мне то делать? директор ответа требует, а я незнаю как быть

  30. #150
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,720
    Вер, я не поняла
    Выстави, порадуешь налоргов

+ Ответить в теме
Страница 5 из 28 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •