белоруссия - что с ндс???

[ЮНаталия]

Правильно ли я понимаю, что уплаченный НДС, одновременно отражается и в обычной декларации по НДС (на дату оприходования товара, т.е. на дату начисления НДС 19-68) и само собой в декларации по косвенным налогам? Нужно ли вкл. этот НДС в книгу продаж?

[Тоня]

Косвенный при ввозе?

[ЮНаталия]

Косвенный при ввозе?

да

[Тоня]

Нет, конечно. Раздел 1 деклы по НДС и раздел 1 деклы по косвенным, в которых аккумулируются данные всех разделов - основание для отражения налога на двух разных лицевиках. Вот тебе его 2 раза и начислят, по 182103.. и 182104....А платишь ты только на один.

[ЮНаталия]

Нет, конечно.

я так и думала, сбили с толку предыдущие посты

Раздел 1 деклы по НДС

простите, а в раздел 1 декл НДС, откуда попадет ведь в других разделах ничего не заполняется...

[Тоня]

Правильно, не заполняется. Но у тебя же откуда то появилась мысль

что уплаченный НДС, одновременно отражается и в обычной декларации по НДС (на дату оприходования товара, т.е. на дату начисления НДС 19-68)

Где б ты его в обычной отразила? Оттуда бы и пошел в раздел 1.

[ЮНаталия]

Где б ты его в обычной отразила? Оттуда бы и пошел в раздел 1.

т.е. получается в 3 разделе отражается все-таки?

Тоня, ты меня запутала

[Тоня]

Ты сама запуталась)), а я тебя пытаюсь направить в нужное русло в целью выпутаться самостоятельно) Если ты его отразишь в разделе 3 - пойдет в раздел 1 и оттуда на лицевик в налоговой как твое налоговое обязательство. Отсюда вывод - нечего ему в декларации по НДС делать, ты обязана бюджету на основании декларации по косвенным.

[ЮНаталия]

Ты сама запуталась))

ага меня 604 пост с толку сбил, весь К+ перерыла
Спасибо!

[Morgana1911]

Подскажите, пожалуйста, когда белорусский контрагент должен будет заплатить НДС за товары, ввезенные из РФ? Понимаю, что вопрос глупый. Но я так понимаю, что таможни между странами как таковой нет и я не очень хорошо понимаю саму процедуру ввоза.

[ЮНаталия]

Подскажите, пожалуйста, когда белорусский контрагент должен будет заплатить НДС за товары, ввезенные из РФ?

у вас экспорт? А что говорит контрагент? Для подтверждение 0 ставки у вас 180 дней.

[Morgana1911]

у вас экспорт? А что говорит контрагент? Для подтверждение 0 ставки у вас 180 дней.

Да, мы экспортеры. Мы только собираемся делать поставку и думаем как прописать в контракте все обязанности контрагента, чтобы вовремя подтвердить нулевую ставку. Вот и возник вопрос в какой момент контрагент должен платить НДС?

[Тоня]

Протокол един для всех стран-участниц ТС. До 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия товара на учет.

и я не очень хорошо понимаю саму процедуру ввоза.

Так Протокол по косвенным читали? Более чем понятно.

[Hataiiia]

Подскажите, пожалуйста. Ввоз товаров из РБ. Вот подадим декларацию, копии подтверждающих документов и заявление в налоговую, а это заявление с отметкой налоговая когда вернет, в какой срок?

[Тоня]

10 рабочих дней.

[Hataiiia]

Тоня, спасибо.

[ЮНаталия]

Коллеги, кто отправлял НД по косвенным налогам, какой ОКТМО вы ставили в разделе 1? Я поставила обычный, 8-ми значный, меня не признали и сказали уточнить декларацию

[ElenaDm]

8-и знаков ОКТМО,отправляла по электронке. Все прошло.

[ЮНаталия]

8-и знаков ОКТМО,отправляла по электронке. Все прошло.

спасибо!

[ЮНаталия]

Коллеги, кто отправлял НД по косвенным налогам, какой ОКТМО вы ставили в разделе 1?

А может подскажите, что сие может означать?
- Код ошибки: 0300300027, Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)"
- Код ошибки: 0400100002, Найденный плательщик снят с учета
- Код ошибки: , Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;

[ElenaDm]

Попробуйте выбрать ОКТМО из справочника программы,через которую отправляете. А вот плательщик снят с учета -это вопрос в налоговую или техподдержку. Обычно я звоню в техподдержку,если возникают ошибки ,с которыми я не могу справиться. Может это массовый сбой программы. Я так однажды билась с отправкой док-в по требованию,а оказался именно массовый сбой.

[Тоня]

Код ошибки:

Это всё у тебя уже в квитанции от налоговой?

[ЮНаталия]

Это всё у тебя уже в квитанции от налоговой?

да

[Тоня]

У них идет очередное масштабное обновление ПО, Контур на прошлой неделе вывешивал даже объявление об этом с предупреждением, что протоколы по сданной отчетности будут приходить после 30. У меня некоторым знакомым до сих пор не пришли. Сама намедни получила требования на отсутствующую недоимку, в лицевике обнаружились совсем другие цифры, в 2013 слетела переплата(( Позвонили - сказали про обновления и сбои. Может позвонишь? Потому, как "снят с учета" это уже совсем не проблема ОКАТО...
зы. Последний раз в марте сдавала с 8-ным, всё ок.

[ЮНаталия]

Может позвонишь? Потому, как "снят с учета" это уже совсем не проблема ОКАТО...

это Одинцово. Там тупо нет телефонов вернее есть, общий, ИФНС России а прибыль приняли и НДФЛ тоже

[Тоня]

А мне только что пришел отказной протокол по НДФЛ. ОКТМО 11 знаков (согласно порядку заполнения формы), в протоколе Текст ошибки: код отсутствует в справочнике. Одновременно отправленные с тем же ОКТМО прибыль и имущество прошли.

[ЮНаталия]

А мне только что пришел отказной протокол по НДФЛ. ОКТМО 11 знаков (согласно порядку заполнения формы), в протоколе Текст ошибки:

что будешь делать? новый отправлять?

[Тоня]

Отправили с 8-ю знаками повторно.

[ЮНаталия]

Отправили с 8-ю знаками повторно.

мои аудиторы сказали письмо писать, о том, что мы отправили все правильно я бы тоже повторно все отправила

[Александр_Щёлоков]

Добрый вечер!Возник вопрос по открытию филиала у нас в РФ.но ответов не нашел не где.
Вопрос:Не резидент (компания в Республике Беларусь) хочет открыть обособленное подразделение/филиал в Российской Федерации для импорта своей продукции, реализации и с возмещением НДС, я хотел бы узнать в какой налоговой инспекции происходит регистрация и какая процедура, необходимые документы, для Москве и в Московской области. И есть ли какие-либо проблемы с возмещением НДС в таком случае?